岳陽市岳陽樓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心
2022年度單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購(gòu)預(yù)算表(貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù))
注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
1、岳陽樓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心負(fù)責(zé)經(jīng)辦全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位、各類企業(yè)單位、個(gè)體工商戶和城鎮(zhèn)靈活就業(yè)人員以及城鄉(xiāng)居民的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)參保人員個(gè)人賬戶的建立工作。
3、負(fù)責(zé)全區(qū)各類參保人員養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇計(jì)發(fā)工作。
4、按規(guī)定負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的管理和使用,防止基金流失。
5、開展離退休人員社會(huì)化服務(wù)工作
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、人員構(gòu)成:全額撥款事業(yè)編制44名,設(shè)主任 1名,副主任5名。 2、內(nèi)設(shè)股室:辦公室、財(cái)務(wù)股、退休管理股、個(gè)人賬戶管理股、稽核股、事業(yè)單位股、信息統(tǒng)計(jì)股。
(三)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位,本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算611.42萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入611.42萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年減少32.81萬元,主要是人員編制減少。
(二)支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算611.42萬元,其中,社會(huì)保障和就和支出546.82萬元,衛(wèi)生健康支出23.62萬元,住房保障支出40.98萬元。支出較去年減少32.81萬元,要是人員編制減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算611.42萬元,其中,基本支出571.62萬元,占93.49%;項(xiàng)目支出39.8萬元,占6.51%,具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為571.62萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)505.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;商品和服務(wù)支出66.6萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為39.8萬元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出39.8萬元,主要用于臨聘人員工資、退休人員領(lǐng)取資格和生存認(rèn)證、檔案管理、業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)維護(hù)管理、社保宣傳等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少2萬元,主要是厲行節(jié)約減少公務(wù)接待費(fèi)用。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
。ㄋ模┱少(gòu)情況
本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額44.50萬元,其中工程類0萬元,貨物類27.00萬元,服務(wù)類17.50萬元。
。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)18.78萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬元;通用設(shè)備原值小計(jì)15.54萬元;專用設(shè)備原值小計(jì)0萬元;文物和陳列品原值小計(jì)0萬元;圖書檔案原值小計(jì)0萬元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)3.24萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)25.03萬元。
截至2021年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為611.42萬元,其中,基本支出571.62萬元,項(xiàng)目支出39.8萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
。ㄈ┴(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
。ㄎ澹┗局С觯褐副U蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
。ㄆ撸⿻(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
。ò耍┡嘤(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格