2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心部門決算

 

 

目錄

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

第一部分 

 

岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心部門概況

 

 

 

一、 部門職責(zé)

（一）岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心負(fù)責(zé)經(jīng)辦全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位、各類企業(yè)單位、個體工商戶和城鎮(zhèn)靈活就業(yè)人員以及城鄉(xiāng)居民的基本養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)工作。

（二）負(fù)責(zé)參保人員個人賬戶的建立工作。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)各類參保人員養(yǎng)老保險待遇計發(fā)工作。

（四）按規(guī)定負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險基金的管理和使用，防止基金流失。

（五）開展離退休人員社會化服務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置：岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括，我中心為2019年機(jī)構(gòu)改革新組建的單位。現(xiàn)有人數(shù)44人。內(nèi)設(shè)股室七個，辦公室、財務(wù)股、退休管理股、個人賬戶管理股、稽核股、事業(yè)單位股、信息統(tǒng)計股。

（二）決算單位構(gòu)成：岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括，岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心本級。

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

（見附件）

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為596.39萬元。與上一年度相比，收、支總計各減少69.2萬元，下降10.4%。主要是因為厲行節(jié)儉。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計596.39萬元，其中：財政撥款收入596.39萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

 三、支出決算情況說明

2021年度支出合計596.39萬元，其中：基本支出596.39萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為596.39萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款596.39萬元，政府性基金財政撥款0萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各減少69.2萬元，下降10.4%。主要是因為厲行節(jié)儉。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出596.39萬元，其中：基本支出596.39萬元，項目支出0萬元。占本年支出合計的100%。與上一年度相比，財政撥款支出減少69.2萬元，下降10.4%。主要是因為厲行節(jié)儉。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出596.39萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出596.39萬元，占100%

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為644.23萬元，支出決算數(shù)為596.39萬元，完成年初預(yù)算的92.57%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）

年初預(yù)算為644.23萬元，支出決算為596.39萬元，完成年初預(yù)算的92.57%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出596.39萬元，其中：人員經(jīng)費486.52萬元，占基本支出的81.58%，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費109.86萬元，占基本支出的18.42%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為3萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動，決算與上年相比減少0.11萬元，下降100%，下降的主要原因本年未安排公務(wù)接待活動。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，我單位2021年度無公務(wù)接待費支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心為非參公事業(yè)單位和非行政單位，未納入機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，故機(jī)關(guān)運行經(jīng)費為0萬元。

十一、一般性支出情況說明

2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心開支會議費0萬元，我單位2021年度無會議費支出；開支培訓(xùn)費0.87萬元，人數(shù)為8人，用于開展社保；舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。

十二、政府采購支出說明

岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。 

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心共有車輛0輛（臺），其中：機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為567.17萬元，執(zhí)行數(shù)為567.17萬元，完成預(yù)算的100%。整體績效自評綜述：全年度總體運行良好，高標(biāo)準(zhǔn)完成各項工作及考核任務(wù)。詳情見附件。

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

1、2021年部門決算公開表格

岳陽市岳陽樓區(qū)社保服務(wù)中心2021年決算公開表.xlsx

2、2021年度部門整體支出績效評價報告

社保中心-2021年度部門整體支出績效評價自評報告.docx