岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2022年度
單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、負(fù)責(zé)全區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)工作。
2、實施再就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工程，擬定再就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作規(guī)劃及實施方案，落實創(chuàng)業(yè)就業(yè)各項政策。
3、指導(dǎo)并組織勞動力有序流動。
4、負(fù)責(zé)組織就業(yè)技能、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，擬提就業(yè)專項資金使用計劃，并組織實施及后期監(jiān)督檢查落實。
5、負(fù)責(zé)失業(yè)保險的征繳、審核、增減、發(fā)放。
6、負(fù)責(zé)職業(yè)技能等級鑒定培訓(xùn)、申報。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
1、人員構(gòu)成：全額撥款事業(yè)編制40名，設(shè)主任 1名，副主任3名。 2、內(nèi)設(shè)股室：辦公室、財務(wù)股、就業(yè)股、就業(yè)援助股、企業(yè)股、基金監(jiān)督股、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)股、失業(yè)保險股、就業(yè)培訓(xùn)股、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款股。
�。ㄈ╊A(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算465.64萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入465.64萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加30.17萬元，主要是退休費增加23.47萬，社會保險繳費增加6.68萬。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算465.64萬元，其中，社會保障和就和支出419.37萬元，衛(wèi)生健康支出18.76萬元，住房保障支出27.51萬元。支出較去年增加30.17萬元，其中基本支出增加30.17萬元，基本支出較上年增加主要是退休費增加23.47萬，社會保險繳費增加6.68萬。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算465.64萬元，其中，基本支出440.64萬元，占94.63%；項目支出25萬元，占5.37%，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為440.64萬元，其中：人員經(jīng)費395.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出45萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為25萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出25萬元，主要用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策宣傳經(jīng)費17萬，企業(yè)職工遺留問題經(jīng)費8萬等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款45萬元，比上一年減少7.34萬元，降低14.02%。主要原因是有人員調(diào)出和退休。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.5萬元，其中，公務(wù)接待費2.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少0.3萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2022年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動�！�
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額44.5萬元，其中工程類0萬元，貨物類27萬元，服務(wù)類17.5萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計66.82萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計56.91萬元；通用設(shè)備原值小計8.63萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計1.28萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計6.91萬元。
本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為465.64萬元，其中，基本支出440.64萬元，項目支出25萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
