2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心部門概況
一、 部門職責
1、負責全區(qū)勞動就業(yè)服務工作。
2、實施再就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工程，擬定再就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作規(guī)劃及實施方案，落實創(chuàng)業(yè)就業(yè)各項政策。
3、指導并組織勞動力有序流動。
4、負責組織就業(yè)技能、創(chuàng)業(yè)培訓，擬提就業(yè)專項資金使用計劃，并組織實施及后期監(jiān)督檢查落實。
5、負責失業(yè)保險的征繳、審核、增減、發(fā)放。
6、負責職業(yè)技能等級鑒定培訓、申報。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心內設機構包括：本部門共有編制人數(shù)25人，實有人數(shù)25人。內設股室10個，分別為：辦公室、財務股、創(chuàng)業(yè)擔保貸款股、就業(yè)股、企業(yè)股、基金監(jiān)督股、創(chuàng)業(yè)指導股、就業(yè)援助股、失業(yè)保險股、就業(yè)培訓股。
（二）決算單位構成。岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心本級。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為404.99萬元。與上一年度相比，收、支總計各減少133.04萬元，下降24.73%。主要是因為貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，從嚴控制經(jīng)費支出且退休人員增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計404.99萬元，其中：財政撥款收入404.99萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計404.99萬元，其中：基本支出404.99萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為404.99萬元，其中：一般公共預算財政撥款404.99萬元，政府性基金財政撥款0萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各減少133.04萬元，下降24.73%。主要是因為貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，從嚴控制經(jīng)費支出且退休人員增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
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2021年度財政撥款支出404.99萬元，其中：基本支出404.99萬元，項目支出0萬元。占本年支出合計的100%。與上一年度相比，財政撥款支出減少133.04萬元，下降24.73%。主要是因為貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，從嚴控制經(jīng)費支出且退休人員增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出404.99萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出404.99萬元，占100%
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為435.47萬元，支出決算數(shù)為404.99萬元，完成年初預算的93%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業(yè)管理事務（項） 年初預算為317.73萬元，支出決算為404.99萬元，完成年初預算的127.46%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：其他預算科目決算時計入此科目。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出404.99萬元，其中：人員經(jīng)費323.72萬元，占基本支出的79.93%，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費81.27萬元，占基本支出的20.07%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.8萬元，支出決算為0.6萬元，完成預算的21.43%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動
公務接待費支出預算為2.8萬元，支出決算為0.6萬元，完成預算的21.43%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，從嚴控制三公經(jīng)費 ，與上年相比減少0.81萬元，下降57.45%，下降的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，從嚴控制三公經(jīng)費。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.6萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.6萬元，全年共接待來訪團組28個、來賓152人次，主要是加班用餐發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出81.27萬元，比上年決算數(shù)增加4.9萬元，增長6.42%。主要原因是：2021年有一筆基層公共就業(yè)培訓費用9萬元，為預算外支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，我單位2021年度無會議費支出；開支培訓費9.55萬元，用于開展基層公共就業(yè)培訓費；舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額32.1萬元，其中：政府采購貨物支出9.77萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出22.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，單位共有車輛0輛（臺），其中：主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為99分。全年預算數(shù)為426.78萬元，執(zhí)行數(shù)為426.78萬元，完成預算的100%。整體績效自評綜述：全年度總體運行良好，高標準完成各項工作及考核任務。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
1、2021年部門決算公開表格
岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心2021年決算公開表.xlsx
2、2021年度部門整體支出績效評價報告
