（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出573.54萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出573.54萬元，占100.00%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為465.64萬元，支出決算數(shù)為573.54萬元，完成年初預(yù)算的123.17%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為354.43萬元，支出決算為573.54萬元，完成年初預(yù)算的161.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加部分指標(biāo)，部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、其他殘疾人事業(yè)支出、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和住房公積金。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為25.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了就業(yè)管理事務(wù)。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為24.70萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了就業(yè)管理事務(wù)。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為12.35萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了就業(yè)管理事務(wù)。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.54萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了就業(yè)管理事務(wù)。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.54萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了就業(yè)管理事務(wù)。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為15.77萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了就業(yè)管理事務(wù)。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.98萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了就業(yè)管理事務(wù)。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為27.51萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了就業(yè)管理事務(wù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出573.54萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)441.44萬元，占基本支出的76.82%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)132.10萬元，占基本支出的23.18%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.50萬元，支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算的10.00%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.50萬元，支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算的10.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少0.35萬元，減少58.33%,減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未購置公�?wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.25萬元，占100.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.25萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要是加班用餐發(fā)生的接待支出.

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出132.94萬元，比上年決算數(shù)增加51.67萬元，增長63.58%。主要原因是：2022年舉行了招聘會(huì)以及宣傳活動(dòng)。

十一、一般性支出情況說明

2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為12.36萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)160人，內(nèi)容為對(duì)岳陽樓區(qū)15個(gè)街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）勞保專干進(jìn)行基層勞動(dòng)保障協(xié)理員培訓(xùn)。

本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額28.24萬元，其中：政府采購貨物支出8.33萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出19.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額28.24萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額28.24萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評(píng)價(jià)，撰寫了績效自評(píng)報(bào)告。

組織開展整體支出績效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出573.54萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績效自評(píng)中，2022年整體支出573.54萬元，其中：基本支出573.54萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評(píng)綜合評(píng)分100分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

本部門無項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績效自評(píng)，無項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

（二）部門決算中績效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為573.54萬元，執(zhí)行數(shù)為573.54萬元，完成預(yù)算的123.17%�？冃�目標(biāo)完成情況：2022年，一是我區(qū)城鎮(zhèn)新就業(yè)完成10016人，完成目標(biāo)任務(wù)10000人的101.00%；二是失業(yè)人員再就業(yè)6674人，完成目標(biāo)任務(wù)3500人的190.69%；三是就業(yè)困難對(duì)象再就業(yè)1786人，完成目標(biāo)任務(wù)1600人的111.63%；四是實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)200人，完成目標(biāo)任務(wù)的100.00%；五是創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)362人，完成目標(biāo)任務(wù)的100.50%；六是失業(yè)保險(xiǎn)參保28935人，征繳失業(yè)保險(xiǎn)金367.70萬元，失業(yè)金發(fā)放206.38萬元，完成目標(biāo)任務(wù)的115.74%。整體績效目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，將績效理念貫穿于預(yù)算編制與執(zhí)行的全過程。下一步改進(jìn)措施：一是預(yù)算財(cái)務(wù)分析常態(tài)化。做好支出預(yù)算財(cái)務(wù)分析，及時(shí)對(duì)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，做好整體支出預(yù)算評(píng)價(jià)工作；二是進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，將績效理念深入到各個(gè)基本環(huán)節(jié)。

詳見附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2022年度部門決算公開表.xlsx

岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2022年度整體績效自評(píng).docx