2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心部門概況
一、部門職責
（一）負責全區(qū)勞動就業(yè)服務工作。
（二）實施再就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工程，擬定再就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作規(guī)劃及實施方案，落實創(chuàng)業(yè)就業(yè)各項政策。
（三）指導并組織勞動力有序流動。
（四）負責組織就業(yè)技能、創(chuàng)業(yè)培訓，擬提就業(yè)專項資金使用計劃，并組織實施及后期監(jiān)督檢查落實。
（五）負責失業(yè)保險的征繳、審核、增減、發(fā)放。
（六）負責職業(yè)技能等級鑒定培訓、申報。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心內設機構包括：內設股室10個，分別為：辦公室、財務股、創(chuàng)業(yè)擔保貸款股、就業(yè)股、企業(yè)股、基金監(jiān)督股、創(chuàng)業(yè)指導股、就業(yè)援助股、失業(yè)保險股、就業(yè)培訓股。根據(jù)編辦核定，共有人員編制25人，現(xiàn)有25人，其中：在職全額編制24人、臨聘人員1人。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為573.54萬元。與上年相比，增加168.55萬元，增長41.62%，主要是因為2021年度部分獎金在2022年發(fā)放，2022年增加基礎績效獎，2022年舉行了招聘會以及宣傳活動。
二、收入決算情況說明
2022年度支出合計573.54萬元，其中：基本支出573.54萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計573.54萬元，其中：基本支出573.54萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為573.54萬元，與上年相比，增加168.55萬元,增長41.62%，主要是因為2021年度部分獎金在2022年發(fā)放，2022年增加基礎績效獎，2022年舉行了招聘會以及宣傳活動。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出573.54萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加168.55萬元，增長41.62%，主要是因為決算數(shù)中包含了年度預算執(zhí)行過程中追加的預算指標。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出573.54萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出573.54萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為465.64萬元，支出決算數(shù)為573.54萬元，完成年初預算的123.17%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業(yè)管理事務（項）。
年初預算為354.43萬元，支出決算為573.54萬元，完成年初預算的161.82%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加部分指標，部分預算時計入了其他人力資源和社會保障管理事務支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、其他殘疾人事業(yè)支出、財政對工傷保險基金的補助、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助和住房公積金。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。
年初預算為25.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了就業(yè)管理事務。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為24.70萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了就業(yè)管理事務。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為12.35萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了就業(yè)管理事務。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為1.54萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了就業(yè)管理事務。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為1.54萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了就業(yè)管理事務。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為15.77萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了就業(yè)管理事務。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為2.98萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了就業(yè)管理事務。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為27.51萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了就業(yè)管理事務。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出573.54萬元，其中：
人員經(jīng)費441.44萬元，占基本支出的76.82%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費132.10萬元，占基本支出的23.18%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.50萬元，支出決算為0.25萬元，完成預算的10.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為2.50萬元，支出決算為0.25萬元，完成預算的10.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，從嚴控制三公經(jīng)費，與上年相比減少0.35萬元，減少58.33%,減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，從嚴控制三公經(jīng)費。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.25萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.25萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是加班用餐發(fā)生的接待支出.
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出132.94萬元，比上年決算數(shù)增加51.67萬元，增長63.58%。主要原因是：2022年舉行了招聘會以及宣傳活動。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為12.36萬元，完成年初預算的100.00%。用于開展1次培訓，人數(shù)160人，內容為對岳陽樓區(qū)15個街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）勞保專干進行基層勞動保障協(xié)理員培訓。
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額28.24萬元，其中：政府采購貨物支出8.33萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出19.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額28.24萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額28.24萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出573.54萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出573.54萬元，其中：基本支出573.54萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分100分，評價結果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為573.54萬元，執(zhí)行數(shù)為573.54萬元，完成預算的123.17%�？冃繕送瓿汕闆r：2022年，一是我區(qū)城鎮(zhèn)新就業(yè)完成10016人，完成目標任務10000人的101.00%；二是失業(yè)人員再就業(yè)6674人，完成目標任務3500人的190.69%；三是就業(yè)困難對象再就業(yè)1786人，完成目標任務1600人的111.63%；四是實現(xiàn)農村勞動力轉移就業(yè)200人，完成目標任務的100.00%；五是創(chuàng)業(yè)培訓362人，完成目標任務的100.50%；六是失業(yè)保險參保28935人，征繳失業(yè)保險金367.70萬元，失業(yè)金發(fā)放206.38萬元，完成目標任務的115.74%。整體績效目標任務圓滿完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效管理有待進一步加強，將績效理念貫穿于預算編制與執(zhí)行的全過程。下一步改進措施：一是預算財務分析常態(tài)化。做好支出預算財務分析，及時對費用預算執(zhí)行情況進行跟蹤，做好整體支出預算評價工作；二是進一步加強績效管理的培訓和學習，將績效理念深入到各個基本環(huán)節(jié)。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心2022年度整體績效自評.docx