岳陽市岳陽樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)2021年度部門預(yù)算公開
來源:區(qū)人力資源和社會(huì)保障局   2021-01-21 10:46

岳陽樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)

2021年度

單位預(yù)算

目錄

第一部分  2021年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表(匯總表)

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十六、部門預(yù)算支出表

十七、政府采購預(yù)算表

十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

第一部分  2021年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

岳陽樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)負(fù)責(zé)在全區(qū)開展普法教育工作,宣傳國家勞動(dòng)保障方針、政策和勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況;依法糾正和查處違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為。岳陽樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)具體承辦各執(zhí)法單位提請(qǐng)需要實(shí)施行政處罰的案件;督促用人單位和勞動(dòng)者依法辦理各種用工手續(xù);認(rèn)真接待群眾來信、來訪,及時(shí)受理對(duì)違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報(bào)、投訴;對(duì)立案的勞動(dòng)保障監(jiān)察案件進(jìn)行調(diào)查取證,并提出處理意見;妥善處理企業(yè)職工罷工、集體上訪等突發(fā)事件,協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定,我大隊(duì)內(nèi)設(shè)股室6個(gè):四個(gè)執(zhí)法中隊(duì)、一個(gè)舉報(bào)投訴接待室和一個(gè)綜合辦公室。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算196.41萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款196.41萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加0.1 萬元,主要是因?yàn)?nbsp; 人員工資調(diào)整、人員住房保障增資 。

(二)支出預(yù)算

2021年本單位支出預(yù)算196.41萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出178.79萬元,衛(wèi)生健康支出8.28萬元,住房保障支出9.34萬元。支出較去年增加0.1萬元,其中基本支出增加0.1萬元,項(xiàng)目支出增加/減少0萬元,其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?人員工資調(diào)整、人員住房保障增資。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算196.41萬元,其中,一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出178.79萬元,占  91  %;衛(wèi)生健康支出8.28萬元,占 4 %;住房保障支出9.34萬元,占 5 %。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為174.41萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為22萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出13萬元,主要用于督促用人單位和勞動(dòng)者依法辦理各種用工手續(xù);認(rèn)真接待群眾來信、來訪,及時(shí)受理對(duì)違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報(bào)、投訴;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)9萬元,主要用于本單位職工食堂和職工體檢費(fèi)用。其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬元,其他資金0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本單位無政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款28.29萬元,比2020年減少3.51萬元,減少12%。主要原因是厲行節(jié)約進(jìn)一步壓縮經(jīng)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元)。比2020年減少1萬元,降低17%,主要原因是嚴(yán)格按照國家要求減少開支。

(三)一般性支出情況

本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元,擬召開 2 次會(huì)議,人數(shù) 100  人,內(nèi)容為  勞動(dòng)法宣傳  ;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元,擬開展 2  次培訓(xùn),人數(shù)  50  人,內(nèi)容為 勞動(dòng)法培訓(xùn)  ;計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬元。

(四)政府采購情況

本單位2021年政府采購預(yù)算總額23.6萬元,其中工程類0萬元,貨物類15.6萬元,服務(wù)類8萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為196.41萬元,其中,基本支出174.41萬元,項(xiàng)目支出22萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》,第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》。

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo):本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表(匯總表)

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、部門預(yù)算支出表

十七、政府采購預(yù)算表

十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

2.監(jiān)察大隊(duì)-2021年部門預(yù)算公開表.xls