2021年度岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì)部門決算
目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì)部門概況
一、 部門職責(zé)
1、勞動保障監(jiān)察大隊(duì)負(fù)責(zé)在全區(qū)開展普法教育工作，宣傳國家勞動保障方針、政策和勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章，督促用人單位貫徹執(zhí)行。
2、檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況;依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為。
3、岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì)具體承辦各執(zhí)法單位提請需要實(shí)施行政處罰的案件。
4、督促用人單位和勞動者依法辦理各種用工手續(xù)；認(rèn)真接待群眾來信、來訪，及時受理對違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報(bào)、投訴。
5、對立案的勞動保障監(jiān)察案件進(jìn)行調(diào)查取證，并提出處理意見；妥善處理企業(yè)職工罷工、集體上訪等突發(fā)事件。
6、協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，維護(hù)社會穩(wěn)定
7、承辦主管部門單位交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì)編制人數(shù)20人，其中：在職人員16人；離退休2人。其中：副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1人，正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為三個執(zhí)法中隊(duì)、一個立案中隊(duì)、一個舉報(bào)投訴接待室和一個綜合辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì)單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì)單位本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì)2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為185.99萬元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各減少86.16萬元，下降31.66%。主要是因?yàn)?.人員調(diào)整 2.根據(jù)上級要求，進(jìn)一步縮減開支。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)185.99萬元，其中：財(cái)政撥款收入185.99萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)185.99萬元，其中：基本支出185.99萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為185.99萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款185.99萬元，政府性基金財(cái)政撥款0萬元。與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少86.16萬元，下降31.66%。主要是因?yàn)椋?.人員調(diào)整 2.根據(jù)上級要求，進(jìn)一步縮減開支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出185.99萬元，其中：基本支出185.99萬元，項(xiàng)目支出0萬元。占本年支出合計(jì)的100%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出減少86.16萬元，下降31.66%。主要是因?yàn)?.人員調(diào)整 2.根據(jù)上級要求，進(jìn)一步縮減開支。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出185.99萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出185.99萬元，占100%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為196.41萬元，支出決算數(shù)為185.99萬元，完成年初預(yù)算的94.69%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項(xiàng)）
年初預(yù)算為196.41萬元，支出決算為185.99萬元，完成年初預(yù)算的94.69%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年年終績效、武裝部、置裝費(fèi)開支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出185.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)132.26萬元，占基本支出的71.11%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)53.73萬元，占基本支出的28.89%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算為3.67萬元，完成預(yù)算的61.5%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常慌c上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.80萬元，支出決算為0.68萬元，完成預(yù)算的85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級要求，進(jìn)一步縮減開支 ，與上年相比增加0.58萬元，增長52.27%，增長的主要原因是保障農(nóng)民工工資支付加班用餐。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為2.99萬元，完成預(yù)算的99.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少0.01萬元，減少0.33%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.68萬元，占18.7%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.99萬元，占81.3%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.68萬元，全年共接待來訪團(tuán)組35個、來賓172人次，主要是辦公用餐發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.99萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，0更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬元，主要是保險(xiǎn)、油料、維護(hù)保養(yǎng)支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì)2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì)2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政支出，并已公開空表。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。十一、一般性支出情況說明
十一、一般性支出情況說明
2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì)開支會議費(fèi)0萬元，我單位2021年度無會議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，我單位2021年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計(jì)劃。
十二、政府采購支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì)2021年度政府采購支出總額54.15萬元，其中：政府采購貨物支出43.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出10.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額54.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì)共有車輛0輛（臺），其中：機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì)整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為196.41萬元，執(zhí)行數(shù)為185.99萬元，完成預(yù)算的94.69%。岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì)整體績效自評綜述：大隊(duì)緊緊圍繞勞動保障監(jiān)察中心工作，充分發(fā)揮勞動保障監(jiān)察的職能作用，以維護(hù)勞動者合法權(quán)益為宗旨，以貫徹落實(shí)勞動保障法律、法規(guī)為重點(diǎn)，積極工作，奮發(fā)進(jìn)取，經(jīng)過全隊(duì)人員的共同努力，在維權(quán)、法律法規(guī)宣傳、專項(xiàng)檢查、解決拖欠農(nóng)民工工資、建立健全勞動用工管理長效機(jī)制等方面做了一定的工作，維護(hù)勞動者合法權(quán)益，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
1、2021年部門決算公開表格
2、2021年度部門整體支出績效評價報(bào)告
200004岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì)2021年決算公開表.xlsx
200004岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì) 2021年績效目標(biāo)自評報(bào)告.doc