2020年度
岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源服務(wù)中心部門(mén)決算
目錄
第一部分單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源服務(wù)中心概況
一、 部門(mén)職責(zé)
（一） 負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)人力資源政策、法律和法規(guī)；
（二） 擬訂全區(qū)人才市場(chǎng)與人才服務(wù)工作規(guī)劃并組織實(shí)施；
（三） 負(fù)責(zé)全區(qū)人才引進(jìn)、職業(yè)介紹、人力資源開(kāi)發(fā)工作；對(duì)全區(qū)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，規(guī)范從業(yè)行為，對(duì)人力資源開(kāi)發(fā)進(jìn)行綜合管理；
（四） 負(fù)責(zé)人事代理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)企、事業(yè)單位工作人員人事檔案的收集、整理、歸檔、轉(zhuǎn)移等管理工作；
（五） 負(fù)責(zé)“三支一扶”對(duì)象招募和管理工作；
（六） 負(fù)責(zé)全區(qū)各類人事考試具體考務(wù)工作；
（七） 負(fù)責(zé)組織和管理各類人事業(yè)務(wù)工作范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作，面向社會(huì)承辦各類人事培訓(xùn)工作；
（八） 負(fù)責(zé)人才信息的收集、整理和利用，建立和完善人才信息庫(kù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源服務(wù)中心單位機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室、人事考試培訓(xùn)管理股、檔案管理股、人力資源市場(chǎng)管理股、人才信息股。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源服務(wù)中心單位2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源服務(wù)中心單位本級(jí)，為二級(jí)預(yù)算。
第二部分
部門(mén)決算表
|
收入支出決算總表 |
||||||||||
|
公開(kāi)01表 |
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|
部門(mén)：岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源服務(wù)中心 |
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|||||
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
|||||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
202.40 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
|||||||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
16 |
|||||||
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
|||||||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
|||||||
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|||||||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
七、社會(huì)保障和勞動(dòng) |
20 |
214.70 |
||||||
|
八、其他收入 |
8 |
21 |
||||||||
|
9 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合計(jì) |
10 |
202.40 |
本年支出合計(jì) |
23 |
214.70 |
|||||
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
11 |
結(jié)余分配 |
24 |
|||||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
12.30 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
|||||
|
總計(jì) |
13 |
214.70 |
總計(jì) |
26 |
214.70 |
|||||
|
注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
||||||||||
|
收入決算表 |
||||||||||
|
公開(kāi)02表 |
||||||||||
|
部門(mén)： |
岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源服務(wù)中心 |
單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計(jì) |
214.7 |
214.7 |
||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
214.70 |
214.70 |
|||||||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
214.70 |
214.70 |
|||||||
|
2080111 |
公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) |
214.70 |
214.70 |
|||||||
|
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
公開(kāi)03表 |
|||||||||
|
部門(mén)： |
岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源服務(wù)中心 |
單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計(jì) |
214.70 |
214.70 |
|||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
214.70 |
214.70 |
||||||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
214.70 |
214.70 |
||||||
|
2080111 |
公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) |
214.70 |
214.70 |
||||||
|
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||
|
公開(kāi)04表 |
||||||||||
|
部門(mén)：岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源服務(wù)中心 |
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
202.40 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
|||||||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
17 |
|||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
||||||||
|
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
||||||||
|
7 |
七、社會(huì)保障和勞動(dòng) |
21 |
214.7 |
214.7 |
||||||
|
8 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合計(jì) |
9 |
202.40 |
本年支出合計(jì) |
23 |
214.7 |
214.7 |
||||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
12.30 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0 |
0 |
||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
25 |
||||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
26 |
||||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
27 |
||||||||
|
總計(jì) |
14 |
總計(jì) |
28 |
214.7 |
214.7 |
|||||
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門(mén)：岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源服務(wù)中心 公開(kāi)05表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
214.70 |
214.70 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
214.70 |
214.70 |
||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
214.70 |
214.70 |
||
|
2080111 |
公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) |
214.70 |
214.70 |
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 部門(mén)：岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源服務(wù)中心公開(kāi)06表 單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
142.3 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
59.3 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
30.2 |
30201 |
辦公費(fèi) |
10.6 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
66.6 |
30202 |
印刷費(fèi) |
2.2 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
310 |
資本性支出 |
|||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
4.8 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
30205 |
水費(fèi) |
0.29 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
10.6 |
30206 |
電費(fèi) |
2.8 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
30207 |
郵電費(fèi) |
2.8 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
9.4 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31006 |
大型修繕 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.48 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.5 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
6.1 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.4 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
14.1 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
13.1 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
18.6 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4.8 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
||
|
30302 |
退休費(fèi) |
13.1 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.5 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.2 |
399 |
其他支出 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
39906 |
贈(zèng)與 |
|||
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3.9 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30229 |
福利費(fèi) |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|||
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
39999 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
6 |
||||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.7 |
||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
155.4 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
59.3 |
|||||
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門(mén)：岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源服務(wù)中心 公開(kāi)07表
單位：萬(wàn)元
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3 |
3 |
0.5 |
0.5 |
||||||||
注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門(mén)：岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源服務(wù)中心 公開(kāi)08表
單位：萬(wàn)元
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項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
(若本單位無(wú)政府性基金收支,請(qǐng)說(shuō)明：XX單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù))。
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開(kāi)09表 |
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部門(mén)： |
岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源服務(wù)中心 |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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第三部分
2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)均為214.7萬(wàn)元。與2019年相比，減少42.68萬(wàn)元，減少20%。主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮開(kāi)支。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)214.7萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入214.7萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)214.7萬(wàn)元，其中：基本支出214.7萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為214.7萬(wàn)元，與上年相比，減少42.68萬(wàn)元,減少20%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮開(kāi)支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出214.7萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少42.68萬(wàn)元，減少20%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮開(kāi)支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出214.7萬(wàn)元，主要用于以下方面：工資福利支出142.3萬(wàn)元，占66%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.1萬(wàn)元，占6%；商品和服務(wù)支出59.3萬(wàn)元，占28%。社會(huì)保障和就業(yè)支出占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為202.4萬(wàn)元，支出決算數(shù)為214.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為 202.4萬(wàn)元，支出決算為 214.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 106 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要是因?yàn)楦鶕?jù)相關(guān)省市文件加大資金投入。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出214.7萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)155.4萬(wàn)元，占基本支出的72.4%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)59.3萬(wàn)元，占基本支出的27.6%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.6%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出與預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.33萬(wàn)元，減少66%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出與預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.5萬(wàn)元，占16.6%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.5萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要用于檔案室加班餐。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是無(wú)支出，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.3萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加8.87萬(wàn)元，增加14.9%。主要原因是：?jiǎn)挝徽w搬遷新增相關(guān)設(shè)備。
十、一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)18.6萬(wàn)元，用于召開(kāi)專場(chǎng)招聘，人數(shù)3000人，內(nèi)容為春風(fēng)招聘會(huì)及退捕漁民招聘會(huì)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)4.8萬(wàn)元，用于購(gòu)買專技人員素質(zhì)提升相關(guān)書(shū)籍，人數(shù)0人，內(nèi)容為用于購(gòu)買全區(qū)專技人員素質(zhì)提升相關(guān)書(shū)籍；舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，主要是無(wú)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額35.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.46萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出16.55萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，詳見(jiàn)第五部分附件。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門(mén)（單位）概況
1、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)人力資源政策、法律和法規(guī)；2、擬定全區(qū)人才市場(chǎng)與人才服務(wù)工作規(guī)劃并組織實(shí)施；3、負(fù)責(zé)全區(qū)人才引進(jìn)、職業(yè)介紹、人力資源開(kāi)發(fā)工作；對(duì)全區(qū)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，規(guī)范從業(yè)行為，對(duì)人力資源開(kāi)發(fā)進(jìn)行綜合管理；4、負(fù)責(zé)人事代理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)企、事業(yè)單位工作人員人事檔案的收集、整理、歸檔、轉(zhuǎn)移等管理工作；5、負(fù)責(zé)“三支一扶”對(duì)象招募和管理工作；6、負(fù)責(zé)全區(qū)各類人事考試具體考務(wù)工作；7、負(fù)責(zé)組織和管理各類人事業(yè)務(wù)工作范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作，面向社會(huì)承辦各類人事培訓(xùn)工作；8、負(fù)責(zé)人才信息的收集、整理和利用，建立和完善人才信息庫(kù)；9、承辦主管部門(mén)單位交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)（單位）整體支出管理及使用情況
（一）基本支出：人員支出131.8萬(wàn)元，公用支出16.3萬(wàn)元；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3萬(wàn)元，實(shí)際支出0.4萬(wàn)元。
（二）專項(xiàng)支出：
1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析：樓區(qū)人服中心安排預(yù)算專項(xiàng)資金，使用于安排組織和管理各類人事業(yè)務(wù)工作范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作，面向社會(huì)承辦各類人事培訓(xùn)工作、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)理、安排“三支一扶”對(duì)象招募和管理工作、安排全區(qū)企、事業(yè)單位工作人員人事檔案的收集、整理、歸檔、轉(zhuǎn)移等管理工作經(jīng)費(fèi)。
2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析：從整體上看，專項(xiàng)資金整體支出管理比較規(guī)范，項(xiàng)目實(shí)施到位，政策執(zhí)行良好，符合相關(guān)政策和制度要求，做到了�？顚Ｓ�，項(xiàng)目效益明顯。
3、專項(xiàng)資金管理情況分析：直接經(jīng)濟(jì)效益不顯著，其間接經(jīng)濟(jì)效益顯著，我中心嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格報(bào)賬程序，在專項(xiàng)資金的管理上合理分配，做到了專款專用。
三、部門(mén)（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況
（一）專項(xiàng)組織情況分析：1、干部能力素養(yǎng)的提升決不是一蹴而就、一勞永逸的，而是一個(gè)不斷提升、創(chuàng)新和動(dòng)態(tài)的過(guò)程。為此，我中心積極健全人事培訓(xùn)常態(tài)化機(jī)制，著力提升長(zhǎng)效影響。開(kāi)展專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育線上培訓(xùn)，1027名專業(yè)技術(shù)人員完成培訓(xùn)。2、檔案事關(guān)選人用人。按照業(yè)務(wù)需要，我中心開(kāi)始進(jìn)行檔案數(shù)據(jù)化專項(xiàng)工作。3、我中心按照“想進(jìn)來(lái)·用得上·能留下”的思路，積極落實(shí)“三支一扶”工作，通過(guò)嚴(yán)格的筆試和面試考試，成功招募兩名大學(xué)生，同時(shí)盡量將他們安排在適合的崗位上工作，保障資金保障到位。積極與區(qū)財(cái)政局銜接，落實(shí)服務(wù)期間各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)和工資福利待遇，力爭(zhēng)留住人才。
（二）專項(xiàng)管理情況分析：我中心嚴(yán)格按照學(xué)有制度、管有專人、督有措施，嚴(yán)把培訓(xùn)班，以規(guī)促學(xué)；檔案窗口是民生服務(wù)重要形象代言人。今年來(lái)，我中心認(rèn)真貫徹局黨組相關(guān)指示精神，嚴(yán)格入出庫(kù)審批，認(rèn)真執(zhí)行實(shí)名經(jīng)辦工作制度，夯實(shí)內(nèi)部控制基礎(chǔ)，推動(dòng)形成源頭可追溯機(jī)制，提高了風(fēng)控管理水平；踐行“省心、安心、舒心”服務(wù)理念，以群眾視角，文明履職、依規(guī)辦事，增強(qiáng)了干部群眾的向心力和凝聚力；制定了檔案信息化實(shí)施方案，充分挖掘檔案利用潛力�！叭б环觥惫ぷ�，通過(guò)嚴(yán)格的筆試和面試考試，協(xié)調(diào)市局成功招聘二位大學(xué)生，將他們安排在適合的崗位上工作，保障資金保障到位，嚴(yán)格落實(shí)服務(wù)期間各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)和工資福利待遇。
四、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況：
1.截止到年底，我中心檔案室共提供服務(wù)4556人次、接收檔案材料3561份。
2.三支一扶高校畢業(yè)生已安置至相應(yīng)崗位。
3.開(kāi)展專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育線上培訓(xùn)，1027名專業(yè)技術(shù)人員完成培訓(xùn)。
五、存在的主要問(wèn)題
加強(qiáng)檔案室安全系數(shù)。
多措施促進(jìn)專業(yè)人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
進(jìn)一步加快檔案電子化進(jìn)程。
嚴(yán)格遵守各項(xiàng)專項(xiàng)資金使用流程。
