岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源中心2022年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、擬訂全區(qū)人力資源市場與人才服務(wù)工作規(guī)劃并組織實施。
2、負責全區(qū)人才引進、職業(yè)介紹、人力資源開發(fā)工作。
3、對全區(qū)人力資源服務(wù)中介機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和綜合管理；負責人事代理工作。
4、負責全區(qū)企、事業(yè)單位工作人員人事檔案的收集、整理、歸檔、轉(zhuǎn)移等管理工作。
5、負責“三支一扶”對象招募和管理工作；負責全區(qū)各類人事考試具體考務(wù)工作。
6、負責建立和完善人才信息庫。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位為公益一類事業(yè)單位；全額撥款事業(yè)編制12名，設(shè)主任 1名，副主任 3名�，F(xiàn)在編人員為10 名。內(nèi)設(shè)股室。綜合辦公室、檔案管理股、考試培訓(xùn)股、人力資源股。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算162.45萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款162.45萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加15.33萬元，主要是因為本單位當年新增加一名在編員工。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算162.45萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出科目152.91萬元，住房保障支出科目9.54萬元。支出較去年增加15.33萬元，其中基本支出增加21.33萬元，項目支出減少6萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為本單位當年新增加一名在編員工，項目支出減少主要是因為響應(yīng)政府政策，厲行節(jié)約。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算162.45萬元，其中，其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出科目支出132.05萬元，占81.3%；事業(yè)單位離退休科目支出7.23萬元，占4.5%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費科目支出8.42萬元，占5.2%；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費科目支出4.21萬元，占2.7%；財政對工傷保險基金的補助科目支出0.53萬元，占0.4%；住房公積金科目支出9.54萬元，占5.9%具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為162.45萬元，其中：人員經(jīng)費120.25萬元，主要包括：基本工資30.48萬元、津貼補貼6.22萬元、獎金26.89萬元、績效工資21.95萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.42萬元、職業(yè)年金繳費4.21萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費3.95萬元、其他社會保障繳費0.98萬元、住房公積金9.54萬元、離退休費7.23萬元、其他對個人和家庭的補助0.37萬元；商品和服務(wù)支出16.2萬元，主要包括：辦公費1萬元、印刷費0.55萬元、水費0.15萬元、電費2萬元、公務(wù)接待費0.5萬元、工會經(jīng)費4.05萬元、其他商品和服務(wù)支出7.95萬元。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為26萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出26萬元，主要用于檔案管理17萬元和人事培訓(xùn)9萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中，公務(wù)接待費0.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少2萬元，降低400%，主要原因是響應(yīng)國家政策，行政運行厲行節(jié)約相應(yīng)減少。
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額42.2萬元，其中工程類0萬元，貨物類13.2萬元，服務(wù)類29萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計17.88萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元；通用設(shè)備原值小計16.03萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計1.85萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為162.45萬元，其中，基本支出136.45萬元，項目支出26萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。2022年度本單位無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
