岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心2022年度
單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)區(qū)人社局業(yè)務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)的管理工作，確保網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行。
2、負(fù)責(zé)全區(qū)人社公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)信息受理。
3、負(fù)責(zé)將人社公共業(yè)務(wù)分流至各對(duì)應(yīng)股室單位。
4、負(fù)責(zé)人社公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù)辦理事項(xiàng)的統(tǒng)一回復(fù)及信息發(fā)布。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)人社公共服務(wù)平臺(tái)勞動(dòng)保障協(xié)理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)2人，其中：在職編制2人；離退休0人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、業(yè)務(wù)股室、財(cái)務(wù)室。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包括本單位本級(jí)
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算76.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款76.2萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！保┦杖胼^去年減少34.73萬元，主要是因?yàn)槿藛T調(diào)整和工資福利調(diào)整。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算76.2萬元，其中，一般公共服務(wù)76.2萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出科目74.72萬元，衛(wèi)生健康支出0.43萬元，住房保障支出1.05萬元。支出較去年減少34.73萬元，其中基本支出減少34.73萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T調(diào)整和工資福利調(diào)整。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算76.2萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出科目支出74.72萬元，占98.06%，衛(wèi)生健康支出支出0.43萬元，占0.56%，住房保障支出1.05萬元，占1.38%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為76.2萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)12.4萬元，主要包括：基本工資3.3萬元、津貼補(bǔ)貼0.7萬元、獎(jiǎng)金2.98萬元、績效工資2.42萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0.92萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.46萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.43萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.11萬元 、住房公積金1.05萬元。商品和服務(wù)支出1.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.1萬元、印刷費(fèi)0.1萬元、水費(fèi)0.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.45萬元、其他商品和服務(wù)支出0.95萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為62萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出22萬元，主要用于三級(jí)等保測(cè)評(píng)10萬元，社�？ㄐ麄髦瓶�8萬元，平臺(tái)宣傳培訓(xùn)4萬元；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)40萬元，主要用于公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。與上年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額53.52萬元，其中工程類0萬元，貨物類13.28萬元，服務(wù)類40.24萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)714.57萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)688.03萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.45萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬元；圖書檔案原值小計(jì)0萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)26.09萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2022年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為76.2萬元，其中，基本支出14.2萬元，項(xiàng)目支出62萬元，2022年度本單位無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。
詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
200002岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心.xlsx