2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心部門概況
一、 部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)區(qū)人社局業(yè)務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)的管理工作，確保網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行。
2、負(fù)責(zé)全區(qū)人社公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)信息受理。
3、負(fù)責(zé)將人社公共業(yè)務(wù)分流至各對(duì)應(yīng)股室單位。
4、負(fù)責(zé)人社公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù)辦理事項(xiàng)的統(tǒng)一回復(fù)及信息發(fā)布。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)人社公共服務(wù)平臺(tái)勞動(dòng)保障協(xié)理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、業(yè)務(wù)股室、財(cái)務(wù)室。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：?jiǎn)挝槐炯?jí)，無下屬機(jī)構(gòu)。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為209.1萬元。與上年相比，減少98.3萬元，減少31.98%，主要是因?yàn)?/span>，厲行節(jié)約。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)209.1萬元，其中：財(cái)政撥款收入209.1元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)209.1萬元，其中：基本支出209.1萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支合計(jì)均為209.1萬元，與上年相比，減少98.3萬元,減少31.98%，主要是因?yàn)?/span>厲行節(jié)約。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出209.1萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少98.3萬元，減少31.98%，主要是因?yàn)?/span>厲行節(jié)約。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出209.1萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出209.1萬元。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為209.1萬元，支出決算數(shù)為209.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）209.1萬元。
年初預(yù)算為209.1萬元，支出決算為209.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出209.1萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)29.02萬元，占基本支出的13.88%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)180.08萬元，占基本支出的86.12%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.75萬元，支出決算為0.75萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常慌c上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.75萬元，支出決算為0.75萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.75萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.75萬元，全年共接待來訪團(tuán)組50個(gè)、來賓187人次，主要是公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是無支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)0.55萬元，用于開展社區(qū)協(xié)理員培訓(xùn)，人數(shù)130人，內(nèi)容為公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)操作業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額124.78萬元，其中：政府采購貨物支出13.63 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出111.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額124.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額124.78萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為209.1萬元，執(zhí)行數(shù)為209.1萬元，完成預(yù)算的100%。岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心整體績(jī)效自評(píng)綜述：岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)信息管理和12345政府公共熱線業(yè)務(wù)受理，并將其分流至各對(duì)應(yīng)股室單位；負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障公共服務(wù)平臺(tái)勞動(dòng)保障業(yè)務(wù)操作人員、信息管理人員的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)岳陽樓區(qū)社會(huì)保障卡工作；負(fù)責(zé)局內(nèi)外網(wǎng)信息安全工作；負(fù)責(zé)局信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)局政務(wù)公開信息發(fā)布工作。2021年，平臺(tái)下放一百余項(xiàng)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)辦結(jié)超8萬筆，得到了很好的社會(huì)效益。居民足不出戶就能辦理政務(wù)業(yè)務(wù)，這也是我區(qū)發(fā)展新理念的目標(biāo)之一。為構(gòu)建我局關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保障體系，區(qū)人社局成立了一把手掛帥的網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合正在開展的信息安全等級(jí)保護(hù)工作，對(duì)全局網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全整改，切實(shí)提高我局網(wǎng)格安全保障水平和能力。今年八月，我局辦公場(chǎng)所整體搬遷，我中心率先進(jìn)駐新辦公樓，在全局搬遷之前完成了機(jī)房以及網(wǎng)絡(luò)的遷移，積極做到了搬家不斷網(wǎng)，保障了樓區(qū)政務(wù)中心業(yè)務(wù)正常辦理，同時(shí)也保障了搬家后全局的網(wǎng)絡(luò)通暢。
詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
1、2021年部門決算公開表格
2、2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
人社-信息中心 2021年度部門決算公開.xlsx
信息中心2021年績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx