2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡信息服務中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡信息服務中心單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡信息服務中心部門概況
一、 部門職責
1、負責區(qū)人社局業(yè)務信息網(wǎng)絡的管理工作，確保網(wǎng)絡安全運行。
2、負責全區(qū)人社公共服務網(wǎng)絡平臺信息受理。
3、負責將人社公共業(yè)務分流至各對應股室單位。
4、負責人社公共網(wǎng)絡服務辦理事項的統(tǒng)一回復及信息發(fā)布。
5、負責全區(qū)人社公共服務平臺勞動保障協(xié)理員的業(yè)務培訓及管理工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡信息服務中心單位內(nèi)設機構包括：辦公室、業(yè)務股室、財務室。
（二）決算單位構成。岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡信息服務中心單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：單位本級，無下屬機構。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為209.1萬元。與上年相比，減少98.3萬元，減少31.98%，主要是因為，厲行節(jié)約。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計209.1萬元，其中：財政撥款收入209.1元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計209.1萬元，其中：基本支出209.1萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支合計均為209.1萬元，與上年相比，減少98.3萬元,減少31.98%，主要是因為厲行節(jié)約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出209.1萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少98.3萬元，減少31.98%，主要是因為厲行節(jié)約。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出209.1萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%;社會保障和就業(yè)支出209.1萬元。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為209.1萬元，支出決算數(shù)為209.1萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）信息化建設（項）209.1萬元。
年初預算為209.1萬元，支出決算為209.1萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出209.1萬元，其中：人員經(jīng)費29.02萬元，占基本支出的13.88%,主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費180.08萬元，占基本支出的86.12%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.75萬元，支出決算為0.75萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.75萬元，支出決算為0.75萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.75萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.75萬元，全年共接待來訪團組50個、來賓187人次，主要是公共網(wǎng)絡服務平臺運行維護發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡信息服務中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是無支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出0萬元，本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，人數(shù)0人；開支培訓費0.55萬元，用于開展社區(qū)協(xié)理員培訓，人數(shù)130人，內(nèi)容為公共網(wǎng)絡服務平臺操作業(yè)務培訓。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額124.78萬元，其中：政府采購貨物支出13.63 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出111.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額124.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額124.78萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十四、2021年度預算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡信息服務中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為97分。全年預算數(shù)為209.1萬元，執(zhí)行數(shù)為209.1萬元，完成預算的100%。岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡信息服務中心整體績效自評綜述：岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡信息服務中心負責全區(qū)人力資源和社會保障公共服務網(wǎng)絡平臺信息管理和12345政府公共熱線業(yè)務受理，并將其分流至各對應股室單位；負責全區(qū)人力資源和社會保障公共服務平臺勞動保障業(yè)務操作人員、信息管理人員的培訓工作；負責岳陽樓區(qū)社會保障卡工作；負責局內(nèi)外網(wǎng)信息安全工作；負責局信息化建設工作；負責局政務公開信息發(fā)布工作。2021年，平臺下放一百余項業(yè)務，業(yè)務辦結超8萬筆，得到了很好的社會效益。居民足不出戶就能辦理政務業(yè)務，這也是我區(qū)發(fā)展新理念的目標之一。為構建我局關鍵信息基礎設施安全保障體系，區(qū)人社局成立了一把手掛帥的網(wǎng)絡信息安全領導小組，結合正在開展的信息安全等級保護工作，對全局網(wǎng)絡進行安全整改，切實提高我局網(wǎng)格安全保障水平和能力。今年八月，我局辦公場所整體搬遷，我中心率先進駐新辦公樓，在全局搬遷之前完成了機房以及網(wǎng)絡的遷移，積極做到了搬家不斷網(wǎng)，保障了樓區(qū)政務中心業(yè)務正常辦理，同時也保障了搬家后全局的網(wǎng)絡通暢。
詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
1、2021年部門決算公開表格
2、2021年度部門整體支出績效評價報告
人社-信息中心 2021年度部門決算公開.xlsx
信息中心2021年績效自評報告.docx