2020年度
岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局
部門決算
目錄
第一部分單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局概況
一、 部門職責(zé)
（一） 擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，起草人力資源和社會保障規(guī)范性文件草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；對全區(qū)人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
（二） 擬訂并組織實(shí)施全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
（三） 負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系。
（四） 統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。
（五） 負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（六） 統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁制度。
（七） 牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。人社局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、工資福利股、事業(yè)單位管理股、財(cái)務(wù)股、社會保險(xiǎn)股、政工人事股、行政審批股、基金監(jiān)督股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和失業(yè)保險(xiǎn)股、考核獎(jiǎng)勵(lì)和民生實(shí)事股。
（二）決算單位構(gòu)成。人社局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：人社局本級。我局的二級預(yù)算單位實(shí)行獨(dú)立核算，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)人社局本級。
第二部分
部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門： 岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局 |
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單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|||||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
914.49 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
|
|||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
|||||
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|||||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|||||
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
|||||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、社會保障和勞動(dòng) |
20 |
1096.25 |
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
82.37 |
|
21 |
|
|||||
|
|
9 |
|
|
22 |
|
|||||
|
本年收入合計(jì) |
10 |
996.86 |
本年支出合計(jì) |
23 |
1096.25 |
|||||
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
11 |
|
結(jié)余分配 |
24 |
|
|||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
118.68 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
19.3 |
|||||
|
總計(jì) |
13 |
1115.55 |
總計(jì) |
26 |
1115.55 |
|||||
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
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|
收入決算表 |
|||||||||
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|
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|
公開02表 |
|
部門： |
岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計(jì) |
996.87 |
914.49 |
|
|
|
|
82.37 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
996.87 |
914.49 |
|
|
|
|
82.37 |
|
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
996.87 |
914.49 |
|
|
|
|
82.37 |
|
|
2080101 |
行政運(yùn)行 |
996.87 |
914.49 |
|
|
|
|
82.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
|||||||||
|
支出決算表 |
||||||||
|
|
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|
公開03表 |
|
部門： |
|
|
岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
1,096.25 |
1,096.25 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,096.25 |
1,096.25 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
1,096.25 |
1,096.25 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政運(yùn)行 |
1,096.25 |
1,096.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
||||||||
|
|
|
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|
|
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|
|
|||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
||
|
部門：岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
914.49 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、社會保障和勞動(dòng) |
21 |
1033.17 |
1033.17 |
|
|
||
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合計(jì) |
9 |
914.49 |
本年支出合計(jì) |
23 |
1033.17 |
1033.17 |
|
|
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
118.68 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
118.68 |
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
|
總計(jì) |
14 |
1033.17 |
總計(jì) |
28 |
1033.17 |
1033.17 |
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門：岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局 公開05表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
1033.17 |
1033.17 |
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1033.17 |
1033.17 |
|
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
1033.17 |
1033.17 |
|
|
2080101 |
行政運(yùn)行 |
1033.17 |
1033.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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部門：岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局 公開06表 單位：萬元 |
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|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
634.99 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
234.27 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
199.56 |
30201 |
辦公費(fèi) |
25.19 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
277.05 |
30202 |
印刷費(fèi) |
36.28 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
29.33 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
20.06 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.64 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
44.60 |
30206 |
電費(fèi) |
6.59 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
4.85 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
32.09 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
2.23 |
30211 |
差旅費(fèi) |
2.55 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
32.44 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1.84 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
26.95 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.08 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
134.58 |
30215 |
會議費(fèi) |
1.32 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
86.71 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
4.41 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.78 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
29.33 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
20.98 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
12.99 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代繳社會保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
34.50 |
|
|
|
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
47.87 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
81.27 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
769.57 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
263.60 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門：岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局 公開07表
單位：萬元
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預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
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19 |
4.41 |
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4.41 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門：岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局 公開08表
單位：萬元
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項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
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合計(jì) |
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0 |
0 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù))。
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開09表 |
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部門： |
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岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
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合計(jì) |
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注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)均為1115.55萬元，與上年相比，增加319.16萬元，增長40.08%，主要是因?yàn)槿藛T調(diào)整導(dǎo)致人員工資增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)996.87萬元，其中：財(cái)政撥款收入914.49萬元，占91.74%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入82.38萬元，占8.26%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1096.25萬元，其中：基本支出1096.25萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1033.17萬元，與上年相比，增加236.78萬元，增長22.92%，主要是因?yàn)槿藛T調(diào)整導(dǎo)致人員工資增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1033.17萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加236.78萬元，增長22.92%，主要是因?yàn)槿藛T增加導(dǎo)致工資增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1033.17萬元，主要用于社會保障和就業(yè)類支出1033.17萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1033.17萬元，支出決算數(shù)為1033.17萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1033.17萬元，支出決算為1033.17萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1033.17萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 769.57萬元，占基本支出的74.5%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)263.6萬元，占基本支出的25.5%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為19萬元，支出決算為4.41 萬元，完成預(yù)算的23.21%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算19萬元，支出決算為4.41萬元，完成預(yù)算的 23.2 1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉，與上年相比減少2.55萬元，減少36.64%,減少的主要原因是厲行節(jié)儉。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.41萬元，占100 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0 %。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0 人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.41萬元，全年共接待來訪團(tuán)組64個(gè)、來賓87人次，主要是公務(wù)用餐發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元， 更新公務(wù)用車0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0 輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出263.6萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加220.35萬元，增加83.59%。主要原因是：人員增加。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費(fèi)1.32萬元，用于召開全局工作會議，人數(shù)160人，內(nèi)容為全局工作會議；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。本單位2020年無開支培訓(xùn)費(fèi)；本單位2020年無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額78.47萬元，其中：政府采購貨物支出68.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出10萬元。授予中小企業(yè)合同金額 40萬元，占政府采購支出總額的50.9 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.47萬元，占政府采購支出總額的49.1%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等，詳見第五部分附件。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
