2022年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局單位預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購(gòu)預(yù)算表(貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù))
注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
1、擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,起草人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件草案,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、對(duì)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。擬訂并組織實(shí)施全區(qū)人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策,促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。
4、負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
5、統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度。
6、牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革,歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)62人,其中:在職編制40人;離退休22人。機(jī)關(guān)設(shè)置10個(gè)股室:辦公室、工資福利股、事業(yè)單位管理股、財(cái)務(wù)股、社會(huì)保險(xiǎn)股、政工人事股、行政審批股、基金監(jiān)督股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和失業(yè)保險(xiǎn)股、表彰獎(jiǎng)勵(lì)股和民生實(shí)事股。
。ㄈ╊A(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬信息中心、人服中心、監(jiān)察大隊(duì)、社保中心、就業(yè)中心、工傷中心、仲裁院共七個(gè)機(jī)構(gòu),本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算925.49萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入925.49萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年減少221.99萬元,主要是因?yàn)檗k公樓搬遷裝修改造專項(xiàng)減少。
。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本單位支出預(yù)算925.49萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出840.78萬元,衛(wèi)生健康支出36.53萬元,住房保障支出48.19萬元。支出較去年減少221.99萬元,其中基本支出增加89.01萬元,項(xiàng)目支出減少311萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)閷㈨?xiàng)目支出中人員類經(jīng)費(fèi)放入了公用經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)檗k公樓搬遷裝修改造專項(xiàng)減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算925.49萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出840.78萬元,占90.85%;衛(wèi)生健康支出36.53萬元,占3.95%;住房保障支出48.19萬元,占5.2%,具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)719.49萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)719.49萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金;商品和服務(wù)支出73.8萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算206萬元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出107萬元,主要用于檔案管理、職稱評(píng)定、勞動(dòng)合同等方面;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)99萬元,主要用于金保工程、信訪維穩(wěn)、法律顧問、租金、保安保潔等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款73.8萬元,比上年預(yù)算減少13.55萬元,降低15.51%,主要原因是厲行節(jié)儉、縮減開支。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少10萬元,降低66.67%,主要原因是厲行節(jié)儉、縮減開支。
(三)一般性支出情況
本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.1萬元,擬召開1次會(huì)議,人數(shù)60人,內(nèi)容為事業(yè)單位管理工作會(huì)議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.1萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)80人,內(nèi)容為事業(yè)單位管理培訓(xùn);2022年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
。ㄋ模┱少(gòu)情況
本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額256.6萬元,其中工程類0萬元,貨物類32.6萬元,服務(wù)類224萬元。
。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)343.5萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬元;通用設(shè)備原值小計(jì)267.9萬元;專用設(shè)備原值小計(jì)0萬元;文物和陳列品原值小計(jì)0萬元;圖書檔案原值小計(jì)0萬元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)75.6萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬元。
截至2021年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛,固定資產(chǎn)中車輛為二級(jí)機(jī)構(gòu)監(jiān)察大隊(duì)公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為925.49萬元,其中,基本支出719.49萬元,項(xiàng)目支出206萬元。納入2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè),涉及項(xiàng)目支出的金額為144.59萬元,其中,原國(guó)企檔案管理82萬、原由場(chǎng)地協(xié)作局代區(qū)政府繳納租金62.59萬。2022年度本單位無重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
。ㄈ┴(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
。ㄎ澹┗局С觯褐副U蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
。╉(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
(八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格