2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬⿺M訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，起草人力資源和社會保障規(guī)范性文件草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；對全區(qū)人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
（二）擬訂并組織實(shí)施全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系。
（四）統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
�。┙y(tǒng)籌實(shí)施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度。
�。ㄆ撸款^推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)40人，實(shí)有人數(shù)40人。機(jī)關(guān)設(shè)置10個股室：辦公室、工資福利股、事業(yè)單位管理股、財(cái)務(wù)股、社會保險股、政工人事股、行政審批股、基金監(jiān)督股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和失業(yè)保險股、考核獎勵和民生實(shí)事股。下設(shè)獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì)、岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局本級，我局的二級機(jī)構(gòu)實(shí)行獨(dú)立核算。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為920.66萬元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各減少194.89萬元，下降17.47%。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)儉，節(jié)約開支。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)901.36萬元，其中：財(cái)政撥款收入901.36萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)920.66萬元，其中：基本支出764.1萬元，占82.99%；項(xiàng)目支出156.56萬元，占17.01%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為901.36萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款901.36萬元，政府性基金財(cái)政撥款0萬元。與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少131.81萬元，下降12.76%。主要是因?yàn)槿藛T減少，厲行節(jié)儉。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出901.36萬元，其中：基本支出744.8萬元，項(xiàng)目支出156.56萬元。占本年支出合計(jì)的97.9%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出減少131.81萬元，下降12.76%。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)儉，節(jié)約開支。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出901.36萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出901.36萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,147.48萬元，支出決算數(shù)為901.36萬元，完成年初預(yù)算的78.55%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,147.48萬元，支出決算為901.36萬元，完成年初預(yù)算的78.55%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)儉，節(jié)約開支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出744.8萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)535.44萬元，占基本支出的71.89%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)209.36萬元，占基本支出的28.11%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.27萬元，支出決算為4.27萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常慌c上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.27萬元，支出決算為4.27萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比減少0.14萬元，下降3.17%，下降的主要原因是厲行節(jié)儉，節(jié)約開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.27萬元，占100%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.27萬元，全年共接待來訪團(tuán)組52個、來賓1,297人次，主要是其他地區(qū)人社局交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，并已公開空表。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出209.36萬元，比上一年決算數(shù)減少54.24萬元，下降20.58%。主要原因是：厲行節(jié)儉，節(jié)約開支。
十一、一般性支出情況
2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局開支會議費(fèi)1.33萬元，用于召開事業(yè)單位新進(jìn)人員會議，人數(shù)為50人，內(nèi)容為新進(jìn)事業(yè)單位人員會議；培訓(xùn)費(fèi)0.33萬元，用于開展事業(yè)單位人員培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)為60人，內(nèi)容為新進(jìn)事業(yè)單位人員培訓(xùn)；舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計(jì)劃。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局2021年度政府采購支出總額435.58萬元，其中：政府采購貨物支出34.36萬元、政府采購工程支出196.5萬元、政府采購服務(wù)支出204.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額139.99萬元，占政府采購支出總額的32.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額139.99萬元，占政府采購支出總額的32.14%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局共有車輛0輛（臺），其中：機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
人社局整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為920.66萬元，執(zhí)行數(shù)為920.66萬元，完成預(yù)算的100%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。詳情見附件。
國企退休人員檔案管理項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為82萬元，執(zhí)行數(shù)為43.04萬元，完成預(yù)算的52.49%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、其他商品支出。國企退休人員檔案管理項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為82萬元，執(zhí)行數(shù)為43.04萬元，完成預(yù)算的52.49%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、其他商品支出。詳情見附件。
發(fā)展類項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為179.5萬元，執(zhí)行數(shù)為156.56萬元，完成預(yù)算的87.22%。主要包括：辦公樓裝修支出。詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
