2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
人力資源和社會保障局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，起草人力資源和社會保障規(guī)范性文件草案，并組織實施和監(jiān)督檢查；對全區(qū)人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
（二）擬訂并組織實施全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。
（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系。
（四）統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
（六）統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度。
（七）牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：現(xiàn)有人數(shù)61人，其中：本部門共有編制人數(shù)36人，實有人數(shù)36人；離退休25人。機(jī)關(guān)設(shè)置10個股室：辦公室、工資福利股、事業(yè)單位管理股、財務(wù)股、社會保險股、政工人事股、行政審批股、基金監(jiān)督股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和失業(yè)保險股、考核獎勵和民生實事股。二級機(jī)構(gòu)七個：岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院、岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院、岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊，岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局本級。岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院、岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊單位獨立核算。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1,254.18萬元。與上年相比，增加333.52萬元，增長36.23%，主要是因為辦公用房租金、重大公共衛(wèi)生服務(wù)防疫支出、三性人員用工工資增長等。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1,254.18萬元，其中：財政撥款收入1,254.18萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1,254.18萬元，其中：基本支出689.27萬元，占54.96%；項目支出564.91萬元，占45.04%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1,254.18萬元，與上年相比，增加333.52萬元，增長36.23%，主要是因為辦公用房租金、重大公共衛(wèi)生服務(wù)防疫支出、三性人員用工工資等增長。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1,254.18萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加333.52萬元，增長36.23%，主要是因為辦公用房租金、重大公共衛(wèi)生服務(wù)防疫支出、三性人員用工工資等增長。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1,254.18萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出1,254.18萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為925.49萬元，支出決算數(shù)為1,254.18萬元，完成年初預(yù)算的135.52%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為563.05萬元，支出決算為1,254.18萬元，完成年初預(yù)算的135.52%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整以及辦公用房租金、重大公共衛(wèi)生服務(wù)防疫支出、三性人員用工工資等增長。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為206.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：科目調(diào)整計入行政運行。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為44.34萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：科目調(diào)整計入行政運行。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為22.17萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：科目調(diào)整計入行政運行。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為2.45萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：科目調(diào)整計入行政運行。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為2.77萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：科目調(diào)整計入行政運行。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為29.98萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：科目調(diào)整計入行政運行。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為6.54萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：科目調(diào)整計入行政運行。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為48.19萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：科目調(diào)整計入行政運行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出689.27萬元，其中：
人員經(jīng)費583.49萬元，占基本支出的84.65%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費105.78萬元，占基本支出的15.35%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為2.58萬元，完成預(yù)算的51.60%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為2.58萬元，完成預(yù)算的51.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉、節(jié)約開支，與上年相比減少1.69萬元，減少39.58%,減少的主要原因是厲行節(jié)儉、節(jié)約開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.58萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為2.58萬元，全年共接待來訪團(tuán)組35個、來賓635人次，主要是專項網(wǎng)格員及工會工作者、紀(jì)委選調(diào)、專項公開工作、專項職稱評定評審材料審核發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出105.78萬元，比上年決算數(shù)減少103.58萬元，減少49.47%。主要原因是：財政較上年核減經(jīng)費撥款，單位厲行節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預(yù)算0.10萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無。
培訓(xùn)費年初預(yù)算0.10萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額183.01萬元，其中：政府采購貨物支出21.99萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出161.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額183.01萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額183.01萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1,254.18萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1254.18萬元，其中：基本支出689.27萬元，項目支出564.91萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99.6分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目8個，共涉及資金466.70萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的82.61%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分100分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為99.6分。全年預(yù)算數(shù)為1254.18萬元，執(zhí)行數(shù)為1254.18萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是基本支出689.27萬元，用于人員經(jīng)費和日常經(jīng)費；二是項目支出564.91萬元，用于業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費、區(qū)級專項資金。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是對日常公用經(jīng)費支出預(yù)算不夠精準(zhǔn)，導(dǎo)致日常工作中指標(biāo)與資金性質(zhì)支出不匹配；二是本著厲行節(jié)儉、只減不增的原則，嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費”標(biāo)準(zhǔn)和審批制度與程序，控制公務(wù)接待用餐支出，導(dǎo)致預(yù)算指標(biāo)與實際執(zhí)行指標(biāo)有差距，需要進(jìn)行指標(biāo)調(diào)劑；三是資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度有待加強(qiáng)，對突發(fā)性的資產(chǎn)購置，沒有政府采購預(yù)算，在執(zhí)行預(yù)算管理中需進(jìn)行指標(biāo)調(diào)劑。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及區(qū)績效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理,建立和完善科學(xué)、合理的項目資金績效評價管理體系,促進(jìn)公共財政陽光化,提高財政資金使用效益；二是績效理念貫穿于預(yù)算編制與執(zhí)行的全過程；三是績效管理要進(jìn)一步加強(qiáng)。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
