岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局
2023年度部門預算說明
目錄
第一部分 2023年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算“三公”經費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
20、國有資本經營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，起草人力資源和社會保障規(guī)范性文件草案，并組織實施和監(jiān)督檢查。
2、對全區(qū)人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調服務。擬訂并組織實施全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。
3、負責促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務體系，統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。
4、負責全區(qū)就業(yè)、失業(yè)和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
5、統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調解仲裁制度。
6、牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術人員職稱工作。
（二）機構設置
現(xiàn)有人數(shù)61人，其中：在職編制36人；離退休25人。機關設置10個股室：辦公室、工資福利股、事業(yè)單位管理股、財務股、社會保險股、政工人事股、行政審批股、基金監(jiān)督股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和失業(yè)保險股、表彰獎勵股和民生實事股。二級機構：岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網絡信息服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院。
（三）預算單位構成
本單位下屬信息中心、人服中心、監(jiān)察大隊、社保中心、就業(yè)中心、工傷中心、仲裁院，本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。信息中心、人服中心、監(jiān)察大隊、社保中心、就業(yè)中心、工傷中心、仲裁院獨立核算。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算993.60萬元，其中，一般公共預算撥款993.60萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加68.11萬元，主要是因為增加了三性人員經費。
（二）支出預算
2023年本部門支出預算993.60萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出928.36萬元，衛(wèi)生健康支出24.83萬元，住房保障支出40.41萬元。支出較去年增加68.11萬元，其中基本支出減少46.89萬元，項目支出增加115.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少，項目支出增加主要是因為增加了三性人員經費。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算993.60萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出928.36萬元，占93.43%；衛(wèi)生健康支出24.83萬元，占2.50%；住房保障支出40.41萬元，占4.07%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為672.60萬元，其中：人員經費607.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、離退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出64.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為321.00萬元，其中：業(yè)務工作經費支出130.00萬元，主要用于檔案管理、職稱評定、勞動合同、社會保險基金監(jiān)管等方面；運行維護經費101.00萬元，主要用于金保工程、信訪維穩(wěn)、法律顧問、租金、保安保潔、人武部工作經費等方面；編外用工人員經費90.00萬元，主要用于三性人員工資等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款64.80萬元，比上一年減少9.00萬元，降低12.20%。主要原因是厲行節(jié)儉、縮減開支。
（二）“三公”經費預算
本部門2023年“三公”經費預算數(shù)3.00萬元，其中，公務接待費3.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少2.00萬元，降低40.00%，主要原因是厲行節(jié)儉、縮減開支。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預算總額284.68萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類53.89萬元，服務類230.79萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產原值合計345.55萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0.00萬元；通用設備原值小計269.42萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計76.13萬元。本部門無形資產原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為993.60萬元，其中，基本支出672.60萬元，項目支出321.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
（見附件）
岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局2023預算公開表.xlsx