2021年岳陽市岳陽樓區(qū)市場監(jiān)督管理局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
8、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
9、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、部門預(yù)算支出表
17、政府采購預(yù)算表
18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
19、政府性基金撥款支出預(yù)算表
20、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
23、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
24、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分：
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)市場監(jiān)督管理的法律法規(guī)和方針政策，起草市場監(jiān)督管理有關(guān)規(guī)范性文件，擬訂并組織實施有關(guān)政策、措施。組織實施質(zhì)量強區(qū)戰(zhàn)略、食品藥品安全戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略和知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，擬訂并組織實施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。
2. 負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。指導(dǎo)全區(qū)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊以及食品、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品、計量、特種設(shè)備等行政審批工作，扶持個體、民營經(jīng)濟發(fā)展。
3. 負(fù)責(zé)市場主體信息公示和共享機制建設(shè)。依法公示和共享有關(guān)信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設(shè)。
4. 負(fù)責(zé)組織和實施市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作。貫徹落實中央和省、市關(guān)于市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法改革相關(guān)文件精神，負(fù)責(zé)推進全區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法改革工作。負(fù)責(zé)本級市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法隊伍整合和建設(shè)。根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，負(fù)責(zé)和組織查處相關(guān)違法案件。統(tǒng)籌推進競爭政策實施，組織實施公平競爭審查制度。
5. 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為。組織查處價格收費違法違規(guī)、不正當(dāng)競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。規(guī)范商品交易市場、農(nóng)貿(mào)市場交易秩序。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導(dǎo)消費維權(quán)工作和消費環(huán)境建設(shè)。負(fù)責(zé)處理與市場監(jiān)督管理相關(guān)的舉報投訴。依法保護經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益。
6. 負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂并實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。組織推進區(qū)域品牌建設(shè)，統(tǒng)籌質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會同有關(guān)部門組織實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，按規(guī)定權(quán)限組織質(zhì)量事故調(diào)查，落實缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
7. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織實施全區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作。組織實施質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。組織實施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。
8. 負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。
9. 負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織制定、實施食品安全重大政策。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織實施重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立落實食品安全重要信息直報制度。負(fù)責(zé)食品安全信息發(fā)布。承擔(dān)區(qū)食品安全委員會日常工作。
10. 負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立實施覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險。推行建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者主體責(zé)任落實機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險監(jiān)測、核查處置和風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險交流工作。負(fù)責(zé)特殊食品監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限組織指導(dǎo)食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。
11. 負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。推行法定計量單位，貫徹實施國家計量制度。管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。
12. 負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。組織制定并實施全區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織實施標(biāo)準(zhǔn)，依法對標(biāo)準(zhǔn)的制定、實施進行監(jiān)督。推行采用國際標(biāo)準(zhǔn)。
13. 負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全區(qū)檢驗檢測工作。規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系；對檢驗檢測機構(gòu)開展年度檢查，指導(dǎo)檢驗檢測機構(gòu)加強能力建設(shè)。
14. 負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。組織實施國家統(tǒng)一的認(rèn)證認(rèn)可和合格評定監(jiān)督管理制度。
15. 負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理。擬定并組織實施知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、保護和運用的政策、規(guī)劃，建設(shè)完善知識產(chǎn)權(quán)保護體系、公共服務(wù)體系，實施商標(biāo)執(zhí)法，促進知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造和運用。
16. 負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。監(jiān)督實施國家和地方藥品、醫(yī)療器械和化妝品的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和分類管理制度。組織實施國家鼓勵藥品、醫(yī)療器械、化妝品新技術(shù)新產(chǎn)品管理和服務(wù)政策。負(fù)責(zé)開展藥品零售和使用、醫(yī)療器械經(jīng)營和使用、化妝品經(jīng)營環(huán)節(jié)的日常監(jiān)管。組織開展麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、放射性藥品、藥源性興奮劑、藥品類易制毒化學(xué)品相關(guān)經(jīng)營環(huán)節(jié)和使用環(huán)節(jié)監(jiān)督管理工作。推進專業(yè)化、職業(yè)化檢查員隊伍建設(shè)。
17. 實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險管理。開展藥品、化妝品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測、評價、處置工作。開展藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量抽查檢驗，監(jiān)督實施產(chǎn)品召回制度。依法承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。推進全區(qū)藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全信用體系建設(shè)。配合有關(guān)部門督促藥品、醫(yī)療器械、化妝品行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位做好安全生產(chǎn)工作。
18. 負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。
19. 負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
區(qū)市場監(jiān)管局核定行政編制132名，機關(guān)后勤服務(wù)事業(yè)編制12名。設(shè)局長1名，副局長4名，專職執(zhí)法副局長1名，總工程師1名。岳陽市岳陽樓區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊（岳陽樓區(qū)打擊傳銷辦公室）。核定全額撥款事業(yè)編制157名（含執(zhí)法專項編制56名），為副科級執(zhí)法機構(gòu)，設(shè)大隊長1名，副大隊長4名（正股級）。
區(qū)市場監(jiān)管局設(shè)立16個市場監(jiān)督管理所（副科級），分別為：東茅嶺市場監(jiān)管所、五里牌市場監(jiān)管所、站前路市場監(jiān)管所、三眼橋市場監(jiān)管所、王家河市場監(jiān)管所、奇家?guī)X市場監(jiān)管所、金鶚山市場監(jiān)管所、岳陽樓市場監(jiān)管所、望岳路市場監(jiān)管所、呂仙亭市場監(jiān)管所、洛王市場監(jiān)管所、楓橋湖市場監(jiān)管所、洞庭市場監(jiān)管所、郭鎮(zhèn)市場監(jiān)管所、城陵磯市場監(jiān)管所、梅溪市場監(jiān)管所，各市場監(jiān)管所核定所長1名（副科級），副所長共40名（正股級）。
機關(guān)設(shè)置22個股室：1、辦公室2、政工人事股3、財務(wù)股4、政策法規(guī)股5、信用監(jiān)督管理股6、登記注冊股7、網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)督管理股8、科技信息化股9、廣告監(jiān)督管理股10、反不正當(dāng)競爭和價格監(jiān)督檢查股11、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及計量綜合監(jiān)督管理股12、食品安全綜合協(xié)調(diào)辦公室（區(qū)食品安全委員會辦公室）13、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股14、食品經(jīng)營安全監(jiān)督管理股（酒類產(chǎn)銷管理辦公室）15、特殊食品和化妝品安全監(jiān)督管理股16、餐飲食品安全監(jiān)督管理股17、藥品及醫(yī)療器械監(jiān)督管理股18、特種設(shè)備安全監(jiān)察股19、知識產(chǎn)權(quán)保護股20、消費者權(quán)益保護股（12315投訴舉報指揮中心、岳陽樓區(qū)消費者權(quán)益保護協(xié)會辦公室）21、岳陽樓區(qū)非公黨建辦公室（岳陽樓區(qū)個體私營經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)個體勞動者私營企業(yè)協(xié)會辦公室）22、督查室。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
部門預(yù)算單位由局機關(guān)、綜合行政執(zhí)法大隊和16個市場監(jiān)督管理所構(gòu)成。
二、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（“本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒有政府性基金撥款支出預(yù)算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表。”）收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位預(yù)算收入為5005.63萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5005.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加1165.26萬元，主要因為2020年預(yù)算在市財政，預(yù)算內(nèi)不包含年終績效和十三月工資。一般公共預(yù)算撥款中，經(jīng)費撥款4879.63萬元，較去年增加1039.26萬元，主要是預(yù)算內(nèi)增加了年終績效和十三月工資；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款126萬元，較去年增加126萬元，因為今年將罰沒執(zhí)收成本納入預(yù)算，以前是在年中撥付。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算5005.63萬元，其中，一般公共服務(wù)4084.84萬元，社會保障和就業(yè)支出508.62萬元，衛(wèi)生健康支出187.22萬元，住房保障支出224.95萬元。支出較去年增加1165.26萬元，其中基本支出增加691.6萬元，項目支出增加473.66萬元，基本支出增加主要因為2020年預(yù)算在市財政，預(yù)算內(nèi)不包含年終績效和十三月工資；項目支出增加因為2021年有購買制服專項，人員類專項182萬元也在專項中體現(xiàn)；2020年度市財政年中追加專項在2021年度直接放在年初預(yù)算，因此有所增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5005.63萬元，其中一般公共服務(wù)支出4084.84萬元，占81.6%；社會保障和就業(yè)支出508.62萬元，占10.2%；衛(wèi)生健康支出187.22萬元，占3.7%；住房保障支出224.95萬元，占4.5%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為4045.63萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為960萬元，主要用于食品抽檢費、市場監(jiān)管專項、商事制度改革、消費者權(quán)益保護、知識產(chǎn)權(quán)保護、物價監(jiān)管、打擊傳銷等。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門沒有政府性基金預(yù)算安排支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款648.5萬元。比2020年增加9.52萬元，增加1.46%，主要因為人員有輕微調(diào)整，所以公用經(jīng)費有些許變化。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為83萬元，其中公務(wù)接待費20萬元，公務(wù)用車運行維護費63萬元。比2020年減少2.27萬元，減少2.73%，主要是進一步節(jié)約各項三公經(jīng)費開支。
（三）一般支出情況
本單位2021年會議費預(yù)算5萬元，擬召開5次會議，人數(shù)550人，內(nèi)容為食品藥品監(jiān)管會議、各項市場監(jiān)管宣傳周布置會議等；培訓(xùn)費預(yù)算98萬元，擬開展105次培訓(xùn)，人數(shù)10000人次，內(nèi)容為執(zhí)法辦案培訓(xùn)、食品藥品專項監(jiān)管培訓(xùn)、特種設(shè)備培訓(xùn)、知識產(chǎn)權(quán)及網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管培訓(xùn)、信息化建設(shè)培訓(xùn)、注冊登記培訓(xùn)等；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額634萬元，其中貨物類254萬元，服務(wù)類380萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
本部門共有車輛21輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，一般公務(wù)用車2輛，其他用車18輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。本單位依據(jù)實際情況無國有資產(chǎn)占用使用情況。2021年度，本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：
2021年度本部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)為5005.63萬元，其中項目支出預(yù)算績效目標(biāo)為960萬元，其中對個人和家庭補助182萬元，制服采購72萬元，商品和服務(wù)支出580萬元，其他支出126萬元。未安排重點項目預(yù)算。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的22張表《部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》、第23張表《財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》。
2021年度本單位無重點績效項目。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
