岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2021年度部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門概況
一、 部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理的法律法規(guī)和方針政策，起草市場(chǎng)監(jiān)督管理有關(guān)規(guī)范性文件，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)政策、措施。組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略、食品藥品安全戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略和知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。
（二）負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。指導(dǎo)全區(qū)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)以及食品、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品、計(jì)量、特種設(shè)備等行政審批工作，扶持個(gè)體、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（三）負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制建設(shè)。依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。
（四）負(fù)責(zé)組織和實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作。貫徹落實(shí)中央和省、市關(guān)于市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法改革相關(guān)文件精神，負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法改革工作。負(fù)責(zé)本級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍整合和建設(shè)。根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，負(fù)責(zé)和組織查處相關(guān)違法案件。統(tǒng)籌推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)政策實(shí)施，組織實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度。
（五）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為。組織查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。規(guī)范商品交易市場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)交易秩序。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。查處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。指導(dǎo)消費(fèi)維權(quán)工作和消費(fèi)環(huán)境建設(shè)。負(fù)責(zé)處理與市場(chǎng)監(jiān)督管理相關(guān)的舉報(bào)投訴。依法保護(hù)經(jīng)營(yíng)者、消費(fèi)者合法權(quán)益。
（六）負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂并實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。組織推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，統(tǒng)籌質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，按規(guī)定權(quán)限組織質(zhì)量事故調(diào)查，落實(shí)缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
（七）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織實(shí)施全區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作。組織實(shí)施質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。組織實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。
（八）負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。
（九）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織制定、實(shí)施食品安全重大政策。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織實(shí)施重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立落實(shí)食品安全重要信息直報(bào)制度。負(fù)責(zé)食品安全信息發(fā)布。承擔(dān)區(qū)食品安全委員會(huì)日常工作。
（十）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立實(shí)施覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過(guò)程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推行建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者主體責(zé)任落實(shí)機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。負(fù)責(zé)特殊食品監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限組織指導(dǎo)食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。
（十一）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行法定計(jì)量單位，貫徹實(shí)施國(guó)家計(jì)量制度。管理計(jì)量器具及量值傳遞和比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。
（十二）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。組織制定并實(shí)施全區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，依法對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的制定、實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。推行采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
（十三）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全區(qū)檢驗(yàn)檢測(cè)工作。規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)，完善檢驗(yàn)檢測(cè)體系；對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展年度檢查，指導(dǎo)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)能力建設(shè)。
（十四）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的認(rèn)證認(rèn)可和合格評(píng)定監(jiān)督管理制度。
（十五）負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理。擬定并組織實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、保護(hù)和運(yùn)用的政策、規(guī)劃，建設(shè)完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系、公共服務(wù)體系，實(shí)施商標(biāo)執(zhí)法，促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造和運(yùn)用。
（十六）負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。監(jiān)督實(shí)施國(guó)家和地方藥品、醫(yī)療器械和化妝品的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和分類管理制度。組織實(shí)施國(guó)家鼓勵(lì)藥品、醫(yī)療器械、化妝品新技術(shù)新產(chǎn)品管理和服務(wù)政策。負(fù)責(zé)開(kāi)展藥品零售和使用、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)和使用、化妝品經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的日常監(jiān)管。組織開(kāi)展麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、放射性藥品、藥源性興奮劑、藥品類易制毒化學(xué)品相關(guān)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)和使用環(huán)節(jié)監(jiān)督管理工作。推進(jìn)專業(yè)化、職業(yè)化檢查員隊(duì)伍建設(shè)。
（十七）實(shí)施藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。開(kāi)展藥品、化妝品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)、處置工作。開(kāi)展藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量抽查檢驗(yàn)，監(jiān)督實(shí)施產(chǎn)品召回制度。依法承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。推進(jìn)全區(qū)藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全信用體系建設(shè)。配合有關(guān)部門督促藥品、醫(yī)療器械、化妝品行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位做好安全生產(chǎn)工作。
（十八）負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。
（十九）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：我局下設(shè) 16個(gè)市場(chǎng)監(jiān)督管理所（副科級(jí)單位）,分別為：東茅嶺監(jiān)管所、五里牌監(jiān)管所、站前監(jiān)管所、洛王監(jiān)管所、呂仙亭監(jiān)管所、金鶚山監(jiān)管所、岳陽(yáng)樓監(jiān)管所、奇家?guī)X監(jiān)管所、三眼橋監(jiān)管所、楓橋湖監(jiān)管所、望岳監(jiān)管所、王家河監(jiān)管所、洞庭監(jiān)管所、城陵磯監(jiān)管所、梅溪監(jiān)管所、郭鎮(zhèn)監(jiān)管所。1個(gè)執(zhí)法大隊(duì)和22個(gè)股室，消協(xié)、個(gè)協(xié)2個(gè)社團(tuán)組織；分局設(shè)財(cái)基股，財(cái)務(wù)人員5人。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局單位2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局只有本級(jí)以及綜合行政執(zhí)法大隊(duì)和16個(gè)市場(chǎng)監(jiān)督管理所。不包含消協(xié)、個(gè)協(xié)2個(gè)社團(tuán)組織。
第二部分 2021年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為5,616.10萬(wàn)元，與上年相比，增加271.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.07%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，2021年度第一次從市財(cái)政下劃到區(qū)財(cái)政預(yù)算，部分2020年度的經(jīng)費(fèi)在2021年度才核算到位，因此金額有些許變動(dòng)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)5,616.10萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5,448.72萬(wàn)元，占97.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入167.38萬(wàn)元，占2.98%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)5,616.10萬(wàn)元，其中：基本支出4326.62萬(wàn)元，占77.04%；項(xiàng)目支出1,289.48萬(wàn)元，占22.96%。上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5,448.72萬(wàn)元，與上年相比，增加357.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.02%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，第一年下劃樓區(qū)，按照新的人員和樓區(qū)公用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，金額有些許變動(dòng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出5,448.72萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.02%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加371.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.33%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，第一年下劃樓區(qū)，按照新的人員和樓區(qū)公用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，金額有些許變動(dòng)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出5,448.72萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3,946.21萬(wàn)元，占72.42%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出339.29萬(wàn)元，占6.23%；衛(wèi)生健康（類）支出151.78萬(wàn)元，占2.79%；住房保障（類）支出224.95，占4.13%；其他（類）支出786.49萬(wàn)元，占14.43%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5,005.63萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5,448.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.85%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3,124.84萬(wàn)元，支出決算為3,020.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分指標(biāo)下到了其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)專項(xiàng)中，導(dǎo)致偏差。
2、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為308.00萬(wàn)元，支出決算為182.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的59.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算有部分指標(biāo)下到行政運(yùn)行，部分指標(biāo)下到其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)里，導(dǎo)致預(yù)決算差別。
3、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)（款）市場(chǎng)主體管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為580.00萬(wàn)元，支出決算為572.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算扣除7.20萬(wàn)元費(fèi)用給政務(wù)中心。
4、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)（款）藥品事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央食品藥品補(bǔ)助專項(xiàng)資金，導(dǎo)致決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
5、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追撥了中央及省局食品藥品補(bǔ)助專項(xiàng)資金，導(dǎo)致決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
6、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為72.00萬(wàn)元，支出決算為144.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的201.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追撥了省局食品藥品補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.55萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)預(yù)算為退休人員工資，不由我單位發(fā)放，只是做了年初預(yù)算。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為309.82萬(wàn)元，支出決算為309.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為154.91萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)預(yù)算為職業(yè)年金單位部分，財(cái)政直接發(fā)放，只是做了年初預(yù)算。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.34萬(wàn)元，支出決算為3.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為17.25萬(wàn)元，支出決算為17.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為18.75萬(wàn)元，支出決算為8.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的47.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是：此項(xiàng)預(yù)算核算工傷保險(xiǎn)，年中核算政策變動(dòng)，多余部分財(cái)政直接收回。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為140.59萬(wàn)元，支出決算為140.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為46.63萬(wàn)元，支出決算為11.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的24.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中政策變化，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助直接有財(cái)政支付，不需要單位支付，多余預(yù)算財(cái)政收回。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算224.95萬(wàn)元，支出決算為224.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
16、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為13.05萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加指標(biāo)，導(dǎo)致決算大于預(yù)算。
17、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為786.49萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算指標(biāo)重新調(diào)整，導(dǎo)致決算大于預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出5448.72萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3492.99萬(wàn)元，占基本支出的64.11%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1955.74萬(wàn)元，占基本支出的35.89%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為83.00萬(wàn)元，支出決算為19.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的22.93%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為2.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的12.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約了公務(wù)接待費(fèi)。與上年相比減少0.65萬(wàn)元，減少20.06%，減少的主要原因是執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約了公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為63.00萬(wàn)元，支出決算為16.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的26.10%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局車輛編制數(shù)為21臺(tái)，但實(shí)際能使用的車輛只有13臺(tái)，同時(shí)，嚴(yán)格控制不必要的公務(wù)用車開(kāi)支，提倡綠色出行；與上年相比減少7.37萬(wàn)元，減少30.95%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制不必要的公務(wù)用車開(kāi)支，提倡綠色出行，同時(shí)因破損及安全隱患停用車輛增加1臺(tái)，減少了相應(yīng)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.59萬(wàn)元，占13.61%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算16.44萬(wàn)元，占86.39%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.59萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組20個(gè)、來(lái)賓190人次，主要是各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管局之間的業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)以及上級(jí)單位檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為16.44萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.44萬(wàn)元，主要是油料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)年檢費(fèi)等支出，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為18輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1955.73萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1307.23萬(wàn)元，增加201.58%。主要原因是：市局下劃144名離退休人員的各項(xiàng)福利，市局撥付我局部分老舊房屋維修費(fèi)。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)31.62萬(wàn)元，用于18次培訓(xùn)，人數(shù)1800人，內(nèi)容為質(zhì)量與計(jì)量監(jiān)管、特種設(shè)備監(jiān)管、食品經(jīng)營(yíng)監(jiān)管、食品安全生產(chǎn)監(jiān)管、藥械監(jiān)管、特化食品監(jiān)管、餐飲監(jiān)管、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、深化商事制度改革、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)及網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管、打擊傳銷、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)及價(jià)格監(jiān)管、雙隨機(jī)監(jiān)管等相關(guān)培訓(xùn)。舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0.00萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額506.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出356.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出150.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額506.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額356.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的70.36%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛18輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為5005.63萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5616.10萬(wàn)元，完成預(yù)算的112.20%。主要包括：深化商事制度改革。全年新增市場(chǎng)主體8346戶，同比增長(zhǎng)13.00%，市場(chǎng)主體總量突破七萬(wàn)，總量和年增長(zhǎng)量連續(xù)多年保持全市第一。強(qiáng)化企業(yè)信用監(jiān)管。全年開(kāi)展雙隨機(jī)抽查52次、部門聯(lián)合抽查13次，共抽查市場(chǎng)主體1532戶，檢查結(jié)果通過(guò)國(guó)家信用信息公示系統(tǒng)進(jìn)行公示。搭建知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)橋梁。成立樓區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)綜合服務(wù)站，為企業(yè)提供商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)咨詢32次、代理申請(qǐng)商標(biāo)6件、代理申請(qǐng)發(fā)明專利33件，代理申請(qǐng)實(shí)用新型專利8件。樓區(qū)特種設(shè)備定檢檢驗(yàn)率、違法查處率、使用登記率均達(dá)100.00%。先后開(kāi)展消防產(chǎn)品、家用電器類產(chǎn)品等產(chǎn)品抽樣檢測(cè)1147批次，合格率100.00%。我局今年共受理處結(jié)各類消費(fèi)投訴14321起，為消費(fèi)者挽回?fù)p失1017.70萬(wàn)元。評(píng)為2021年度全省特種設(shè)備安全監(jiān)察工作優(yōu)秀單位、全省市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)先進(jìn)基層組織。評(píng)為2021年度全市公務(wù)員平時(shí)考核工作示范點(diǎn)、評(píng)為抗擊新冠肺炎疫情工作先進(jìn)集體、全市質(zhì)量工作考核先進(jìn)單位、價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)專項(xiàng)工作先進(jìn)單位等等榮譽(yù)。詳情見(jiàn)附件。
市場(chǎng)主體管理專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為580萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為580萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。主要包括：進(jìn)一步縮減企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間，通過(guò)實(shí)行“一窗通辦”、“一網(wǎng)通辦”，企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間可縮減至1天內(nèi)辦結(jié)；計(jì)劃企業(yè)注銷時(shí)間在3天之內(nèi)，實(shí)際企業(yè)注銷登記在3天內(nèi)辦結(jié)（簡(jiǎn)易注銷公告20天、一般注銷公告45天）；企業(yè)信用監(jiān)管抽查數(shù)量完成預(yù)期。全年開(kāi)展雙隨機(jī)抽查52次、部門聯(lián)合抽查13次，共抽查市場(chǎng)主體1532戶，檢查結(jié)果通過(guò)國(guó)家信用信息公示系統(tǒng)進(jìn)行公示。知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)有序增長(zhǎng)。樓區(qū)共有有效發(fā)明210個(gè),專利申請(qǐng)493個(gè)，萬(wàn)人有效發(fā)明專利擁有量3.19件，同比增長(zhǎng)28%；商標(biāo)申請(qǐng)1436個(gè)，累計(jì)有效注冊(cè)數(shù)7479個(gè)；國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(湖南)公示率100.00%；全年共抽樣檢測(cè)1586批次，其中食用農(nóng)產(chǎn)品520批次；預(yù)包裝食品470批次；生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品140批次；餐飲環(huán)節(jié)食品406批次；保健品40批次；化妝品10批次，均已在政府網(wǎng)進(jìn)行了公示。特種設(shè)備的持證率、定檢率和人員的持證率100.00%。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局2021年決算公開(kāi)表.xlsx
樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局2021年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局2021市場(chǎng)主體管理項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc