2022年度岳陽樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門決算
目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。
（二）負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。
（三）負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制建設(shè)。
（四）負(fù)責(zé)組織和實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作。
（五）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。
（六）負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。
（七）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
（八）負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。
（九）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。
（十）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。
（十一）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。
（十二）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。
（十三）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全區(qū)檢驗(yàn)檢測(cè)工作。
（十四）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。
（十五）負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理。
（十六）負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。
（十七）實(shí)施藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。
（十八）負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。
（十九）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二十）其他有關(guān)職責(zé)分工。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市岳陽樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括15個(gè)市場(chǎng)監(jiān)督管理所（副科級(jí)），分別為：東茅嶺市場(chǎng)監(jiān)管所、五里牌市場(chǎng)監(jiān)管所、站前路市場(chǎng)監(jiān)管所、三眼橋市場(chǎng)監(jiān)管所、王家河市場(chǎng)監(jiān)管所、奇家?guī)X市場(chǎng)監(jiān)管所、金鶚山市場(chǎng)監(jiān)管所、岳陽樓市場(chǎng)監(jiān)管所、望岳路市場(chǎng)監(jiān)管所、呂仙亭市場(chǎng)監(jiān)管所、洛王市場(chǎng)監(jiān)管所、楓橋湖市場(chǎng)監(jiān)管所、郭鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)管所、城陵磯市場(chǎng)監(jiān)管所、梅溪市場(chǎng)監(jiān)管所;1個(gè)執(zhí)法大隊(duì)：綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，為副科級(jí)機(jī)構(gòu)，設(shè)大隊(duì)長1名；2個(gè)社團(tuán)組織：岳陽市岳陽樓區(qū)消費(fèi)者委員會(huì)、岳陽市岳陽樓區(qū)個(gè)體勞動(dòng)者私營企業(yè)協(xié)會(huì)；1個(gè)事務(wù)中心；22個(gè)股室：1、辦公室2、政工人事股3、財(cái)務(wù)股4、政策法規(guī)股5、信用監(jiān)督管理股6、登記注冊(cè)股7、網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)督管理股8、科技信息化股9、廣告監(jiān)督管理股10、反不正當(dāng)競爭和價(jià)格監(jiān)督檢查股11、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)量綜合監(jiān)督管理股12、食品安全綜合協(xié)調(diào)辦公室（區(qū)食品安全委員會(huì)辦公室）13、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股14、食品經(jīng)營安全監(jiān)督管理股（酒類產(chǎn)銷管理辦公室）15、特殊食品和化妝品安全監(jiān)督管理股16、餐飲食品安全監(jiān)督管理股17、藥品及醫(yī)療器械監(jiān)督管理股18、特種設(shè)備安全監(jiān)察股19、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)股20、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股（12315投訴舉報(bào)指揮中心、岳陽樓區(qū)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)協(xié)會(huì)辦公室）21、岳陽樓區(qū)非公黨建辦公室（岳陽樓區(qū)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)個(gè)體勞動(dòng)者私營企業(yè)協(xié)會(huì)辦公室）22、督查室。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位無獨(dú)立核算的下屬單位，2022年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局單位本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為6763.25萬元。與上年5616.10萬元相比，增加1147.15萬元，增長20.43%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，2021年度第一次從市財(cái)政下劃到區(qū)財(cái)政預(yù)算，部分2021年度的經(jīng)費(fèi)在2022年度才核算到位，因此金額有些許變動(dòng)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)6763.25萬元，其中：財(cái)政撥款收入6478.60萬元，占95.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入284.65萬元，占4.21%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)6763.25萬元，其中：基本支出5558.77萬元，占82.19%；項(xiàng)目支出1204.48萬元，占17.81%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為6478.60萬元，與上年5448.72萬元相比，增加1029.88萬元，增長18.90%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，第一年下劃樓區(qū)，按照新的人員和樓區(qū)公用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，金額有些許變動(dòng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出6478.60萬元，占本年支出合計(jì)的95.79%，與上年5448.72萬元相比，財(cái)政撥款支出增加1029.88萬元，增長18.90%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，第一年下劃樓區(qū)，按照新的人員和樓區(qū)公用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，金額有些許變動(dòng)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出6478.60萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5419.61萬元，占83.65%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出332.70萬元，占5.14%；衛(wèi)生健康（類）支出313.30萬元，占4.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出70.28萬元，占1.09%；住房保障（類）支出328.86，占5.08%；其他（類）支出13.85萬元，占0.21%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5553.77萬元，支出決算數(shù)為6478.60萬元，完成年初預(yù)算的116.65%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為251.97萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
2、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.47萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
3、一般公共服務(wù)支出（類）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）知識(shí)產(chǎn)權(quán)宏觀管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為80.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
4、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3475.16萬元，支出決算為4400.37萬元，完成年初預(yù)算的126.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追撥相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理資金。
5、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為674.00萬元，支出決算為419.00萬元，完成年初預(yù)算的62.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開展，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)使用減少。
6、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量基礎(chǔ)（項(xiàng)） 。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：質(zhì)量基礎(chǔ)補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
7、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央食品藥品補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
8、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追撥了中央及省局食品藥品補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
9、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00元，支出決算為50.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追撥了補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
10、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00元，支出決算為12.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追撥了省局食品藥品補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
11、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00元，支出決算為187.80萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加專項(xiàng)資金。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為17.90萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追撥了民政管理事務(wù)相關(guān)補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.13萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位負(fù)責(zé)測(cè)算離退休工資預(yù)算，具體金額由社保中心發(fā)放。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為386.54萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位負(fù)責(zé)測(cè)算離退休工資預(yù)算，具體金額由社保中心發(fā)放。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為299.10萬元，支出決算為289.79萬元，完成年初預(yù)算的96.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)及社保基數(shù)調(diào)整。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為149.55萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金由財(cái)政直接轉(zhuǎn)到社保中心。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.67萬元，支出決算為16.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為18.69萬元，支出決算為7.57萬元，完成年初預(yù)算的40.70%，決算數(shù)小于于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.77萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加相關(guān)資金導(dǎo)致。
20、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為47.63萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追撥了衛(wèi)生健康相關(guān)補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
21、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為84.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追撥了衛(wèi)生健康相關(guān)補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
22、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為202.07萬元，支出決算為169.34萬元，完成年初預(yù)算的83.80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及社保基數(shù)調(diào)整。
23、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為12.33萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追撥了衛(wèi)生健康相關(guān)補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
24、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為70.28萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加相關(guān)資金。
25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為328.86萬元，支出決算為328.86萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
26、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為13.85萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加相關(guān)資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出5274.12萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4542.51萬元，占基本支出的86.13%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)731.61萬元，占基本支出的13.87%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為65.00萬元，支出決算為137.59萬元，完成預(yù)算的211.68%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.48萬元，完成預(yù)算的24.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國家號(hào)召，嚴(yán)格控制接待費(fèi)，與上年相比減少19.52萬元，減少97.60%,減少的主要原因是響應(yīng)國家號(hào)召，嚴(yán)格控制接待費(fèi)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為90.41萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加資金購置公務(wù)用車。與上年相比增加90.41萬元，由于上年決算數(shù)為零，無法計(jì)算百分比，增長的主要原因是上年未購置公務(wù)用車，今年購入執(zhí)勤車輛6臺(tái)，替換報(bào)廢無法使用車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為63.00萬元，支出決算為46.70萬元，完成預(yù)算的74.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局車輛編制數(shù)為21臺(tái)，但實(shí)際能使用的車輛只有13臺(tái)，同時(shí)，嚴(yán)格控制不必要的公務(wù)用車開支，提倡綠色出行，與上年相比增加30.26萬元，增加184.06%,主要原因是新購置了6臺(tái)公務(wù)用車，且工作量增大，用車頻繁，增大了車輛使用費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.48萬元，占0.35%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算137.11萬元，占99.65%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?span>2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.48萬元，全年共接待來訪團(tuán)組4個(gè)、來賓25人次，主要是各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管局之間的業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)以及上級(jí)單位檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為137.11萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)90.41萬元，單位購置公務(wù)用車6輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)46.70萬元，主要是油料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)年檢費(fèi)等支出，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為19輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出731.61萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加213.21萬元，增長41.13%。主要原因是：行政運(yùn)行資金年中追加，市場(chǎng)監(jiān)督管理相關(guān)事務(wù)增多，對(duì)市場(chǎng)監(jiān)管力度加強(qiáng)。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.80萬元（均為項(xiàng)目支出），由于預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算百分比。用于召開七一表彰大會(huì)暨半年度工作講評(píng)會(huì)，人數(shù)163人，內(nèi)容為七一表彰及半年度工作講評(píng)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為34.24萬元（其中公用經(jīng)費(fèi)2.02萬元，項(xiàng)目支出32.22萬元），由于預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算百分比。用于開展市場(chǎng)監(jiān)管各個(gè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)1800人，內(nèi)容為質(zhì)量與計(jì)量監(jiān)管、特種設(shè)備監(jiān)管、食品經(jīng)營監(jiān)管、食品安全生產(chǎn)監(jiān)管、藥械監(jiān)管、特化食品監(jiān)管、餐飲監(jiān)管、優(yōu)化營商環(huán)境、深化商事制度改革、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)及網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管、打擊傳銷、反不正當(dāng)競爭及價(jià)格監(jiān)管、雙隨機(jī)監(jiān)管等相關(guān)培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額682.00萬元，其中：政府采購貨物支出252.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出430.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額682.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額682.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛21輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評(píng)價(jià)，撰寫了績效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出6763.25萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績效自評(píng)中，2022年整體支出6763.25萬元，其中：基本支出5558.77萬元，項(xiàng)目支出1204.48萬元，本部門整體支出績效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金1204.48萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來看，項(xiàng)目績效自評(píng)得分94分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為5553.77萬元，執(zhí)行數(shù)為6763.25萬元，完成預(yù)算的121.78%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是任務(wù)完成率100%；二是成本節(jié)約率0；三是2023年度項(xiàng)目資金于2023年度完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目推進(jìn)速度存在不及時(shí)，項(xiàng)目資金用款進(jìn)度偏慢；二是固定資產(chǎn)管理不夠規(guī)范，處置程序有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制；二是加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)利用率；三是嚴(yán)格項(xiàng)目支出管理，細(xì)化分解項(xiàng)目到月，確保按時(shí)按質(zhì)完成績效目標(biāo)。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年度部門決算表.xls
岳陽樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年度決算績效自評(píng)表.docx