岳陽(yáng)樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2023年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明  

目錄

 

第一部分  2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

19、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）

注：以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分  2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理的法律法規(guī)和方針政策，起草市場(chǎng)監(jiān)督管理有關(guān)規(guī)范性文件，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)政策、措施。組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略、食品藥品安全戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略和知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。

2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。指導(dǎo)全區(qū)各類(lèi)企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)以及食品、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品、計(jì)量、特種設(shè)備等行政審批工作，扶持個(gè)體、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3、負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制建設(shè)。依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)組織和實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作。貫徹落實(shí)中央和省、市關(guān)于市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法改革相關(guān)文件精神，負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法改革工作。負(fù)責(zé)本級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍整合和建設(shè)。根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，負(fù)責(zé)和組織查處相關(guān)違法案件。統(tǒng)籌推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)政策實(shí)施，組織實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度。

5、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為。組織查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、違法直銷(xiāo)、傳銷(xiāo)、侵犯商標(biāo)專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。規(guī)范商品交易市場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)交易秩序。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。查處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。指導(dǎo)消費(fèi)維權(quán)工作和消費(fèi)環(huán)境建設(shè)。負(fù)責(zé)處理與市場(chǎng)監(jiān)督管理相關(guān)的舉報(bào)投訴。依法保護(hù)經(jīng)營(yíng)者、消費(fèi)者合法權(quán)益。

6、負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂并實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。組織推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，統(tǒng)籌質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，按規(guī)定權(quán)限組織質(zhì)量事故調(diào)查，落實(shí)缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

7、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織實(shí)施全區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作。組織實(shí)施質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。組織實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。

8、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。

9、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織制定、實(shí)施食品安全重大政策。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織實(shí)施重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立落實(shí)食品安全重要信息直報(bào)制度。負(fù)責(zé)食品安全信息發(fā)布。承擔(dān)區(qū)食品安全委員會(huì)日常工作。

10、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立實(shí)施覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過(guò)程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推行建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者主體責(zé)任落實(shí)機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。負(fù)責(zé)特殊食品監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限組織指導(dǎo)食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。

11、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行法定計(jì)量單位，貫徹實(shí)施國(guó)家計(jì)量制度。管理計(jì)量器具及量值傳遞和比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。

12、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。組織制定并實(shí)施全區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，依法對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的制定、實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。推行采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

13、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全區(qū)檢驗(yàn)檢測(cè)工作。規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)，完善檢驗(yàn)檢測(cè)體系；對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展年度檢查，指導(dǎo)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)能力建設(shè)。

14、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的認(rèn)證認(rèn)可和合格評(píng)定監(jiān)督管理制度。

15、負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理。擬定并組織實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、保護(hù)和運(yùn)用的政策、規(guī)劃，建設(shè)完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系、公共服務(wù)體系，實(shí)施商標(biāo)執(zhí)法，促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造和運(yùn)用。

16、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。監(jiān)督實(shí)施國(guó)家和地方藥品、醫(yī)療器械和化妝品的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和分類(lèi)管理制度。組織實(shí)施國(guó)家鼓勵(lì)藥品、醫(yī)療器械、化妝品新技術(shù)新產(chǎn)品管理和服務(wù)政策。負(fù)責(zé)開(kāi)展藥品零售和使用、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)和使用、化妝品經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的日常監(jiān)管。組織開(kāi)展麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、放射性藥品、藥源性興奮劑、藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品相關(guān)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)和使用環(huán)節(jié)監(jiān)督管理工作。推進(jìn)專業(yè)化、職業(yè)化檢查員隊(duì)伍建設(shè)。

17、實(shí)施藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。開(kāi)展藥品、化妝品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)、處置工作。開(kāi)展藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量抽查檢驗(yàn)，監(jiān)督實(shí)施產(chǎn)品召回制度。依法承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。推進(jìn)全區(qū)藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全信用體系建設(shè)。配合有關(guān)部門(mén)督促藥品、醫(yī)療器械、化妝品行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位做好安全生產(chǎn)工作。

18、負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。

19、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局核定行政編制132名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)事業(yè)編制12名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)4名，專職執(zhí)法副局長(zhǎng)1名，總工程師1名，核定全額撥款事業(yè)編制157名（含執(zhí)法專項(xiàng)編制56名），為副科級(jí)法機(jī)構(gòu)，設(shè)大隊(duì)長(zhǎng)1名，副大隊(duì)長(zhǎng)4名（正股級(jí)）。

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局設(shè)立15個(gè)市場(chǎng)監(jiān)督管理所（副科級(jí)），分別為：東茅嶺市場(chǎng)監(jiān)管所、五里牌市場(chǎng)監(jiān)管所、站前路市場(chǎng)監(jiān)管所、三眼橋市場(chǎng)監(jiān)管所、王家河市場(chǎng)監(jiān)管所、奇家?guī)X市場(chǎng)監(jiān)管所、金鶚山市場(chǎng)監(jiān)管所、岳陽(yáng)樓市場(chǎng)監(jiān)管所、望岳路市場(chǎng)監(jiān)管所、呂仙亭市場(chǎng)監(jiān)管所、洛王市場(chǎng)監(jiān)管所、楓橋湖市場(chǎng)監(jiān)管所、郭鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)管所、城陵磯市場(chǎng)監(jiān)管所、梅溪市場(chǎng)監(jiān)管所，綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（副科級(jí)），各市場(chǎng)監(jiān)管所核定所長(zhǎng)1名（副科級(jí)），副所長(zhǎng)共40名（正股級(jí)）。

1個(gè)執(zhí)法大隊(duì)：綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；2個(gè)社團(tuán)組織：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)消費(fèi)者委員會(huì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)個(gè)體勞動(dòng)者私營(yíng)企業(yè)協(xié)會(huì)。

機(jī)關(guān)設(shè)置22個(gè)股室：1、辦公室2、政工人事股3、財(cái)務(wù)股4、政策法規(guī)股5、信用監(jiān)督管理股6、登記注冊(cè)股7、網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)督管理股8、科技信息化股9、廣告監(jiān)督管理股10、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格監(jiān)督檢查股11、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)量綜合監(jiān)督管理股12、食品安全綜合協(xié)調(diào)辦公室（區(qū)食品安全委員會(huì)辦公室）13、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股14、食品經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)督管理股（酒類(lèi)產(chǎn)銷(xiāo)管理辦公室）15、特殊食品和化妝品安全監(jiān)督管理股16、餐飲食品安全監(jiān)督管理股17、藥品及醫(yī)療器械監(jiān)督管理股18、特種設(shè)備安全監(jiān)察股19、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)股20、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股（12315投訴舉報(bào)指揮中心、岳陽(yáng)樓區(qū)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)協(xié)會(huì)辦公室）21、岳陽(yáng)樓區(qū)非公黨建辦公室（岳陽(yáng)樓區(qū)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)個(gè)體勞動(dòng)者私營(yíng)企業(yè)協(xié)會(huì)辦公室）22、督查室。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位下屬15個(gè)市場(chǎng)監(jiān)督管理所、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，2個(gè)社團(tuán)組織，本次2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍為本單位本級(jí)、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)和16個(gè)市場(chǎng)監(jiān)督管理所構(gòu)成。不包含2個(gè)社團(tuán)組織。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門(mén)資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算5364.70萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款5364.70萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少189.07萬(wàn)元，主要是因?yàn)?span>2023年人員退休較多，基本支出預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門(mén)支出預(yù)算5364.70萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出4342.94萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出586.25萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出156.25萬(wàn)元，住房保障支出279.26萬(wàn)元。支出較去年減少189.07萬(wàn)元，其中基本支出減少211.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加22萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T退休較多，人員變動(dòng)導(dǎo)致工資、社保費(fèi)、年終績(jī)效變動(dòng)211.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)閯趧?wù)派遣人員增加，相關(guān)開(kāi)支增加22萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5364.70萬(wàn)元，其中， 一般公共服務(wù)支出4342.94萬(wàn)元，占80.95%；社會(huì)保障和就業(yè)支出586.25萬(wàn)元，占10.93%；衛(wèi)生健康支出156.25萬(wàn)元，占2.91%；住房保障支出279.26萬(wàn)元，占5.21%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為4668.70萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4164.70萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出504.00萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為696.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出549.30萬(wàn)元，主要用于食品抽檢費(fèi)、市場(chǎng)監(jiān)管專項(xiàng)、商事制度改革、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、物價(jià)監(jiān)管、打擊傳銷(xiāo)等方面；編外用工人員經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，主要用于編外人員工資發(fā)放工作；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)56.70萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)維修等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款504.00萬(wàn)元，比上一年減少14.40萬(wàn)元，降低2.78%。主要原因是退休人員導(dǎo)致人員減少，所以公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門(mén)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)58.70萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)56.70萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)56.70元。比上一年減少6.30萬(wàn)，降低9.69%，主要原因是執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)用車(chē)下調(diào)預(yù)算6.30萬(wàn)元。

（三）一般性支出情況

2023年度本部門(mén)未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額856.64萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0.00萬(wàn)元，貨物類(lèi)467.8萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)388.84萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)2260.50萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)1283.71萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)839.12萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)137.67萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

截至2022年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛18輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)18輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為5364.70萬(wàn)元，其中，基本支出4668.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出696.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表23-24。2023年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

 

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

（見(jiàn)附件）

岳陽(yáng)樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度部門(mén)預(yù)算表.xlsx