岳陽樓區(qū)行政審批服務局單位2021年度
單位預算
目 錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
注：以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
（一）貫徹落實國家和省、市有關行政審批制度改革的決定和行政審批相關的政策法規(guī)，全力推進“放管服”改革，創(chuàng)新和完善集中審批工作體制機制。
（二）負責指導、協(xié)調、推進全區(qū)行政審批制度改革工作;負責政務服務事項目錄編制工作;指導政府各部門做好政務服務事項實施清單錄入和維護工作;協(xié)調有關部門單位做好行政審批事項日常監(jiān)管、投訴受理及處理等工作;負責全區(qū)行政權力事項、公共服務事項及中介服務事項的清理整頓工作，并進行動態(tài)調整;承擔區(qū)行政審批制度改革領導小組辦公室日常工作。
（三）負責規(guī)范全區(qū)政務服務行為，建立和完善相應工作機制，推進全區(qū)政務服務體系和標準化建設，探索政務服務方式創(chuàng)新，提升政務服務水平，推進服務下沉就近辦，對各部門政務服務工作進行指導和監(jiān)督。
（四）負責區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”一體化平臺的建設、維護和管理，統(tǒng)籌協(xié)調、規(guī)劃指導、監(jiān)督評估全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務工作;統(tǒng)籌協(xié)調并規(guī)范全區(qū)電子政務應用系統(tǒng)的建設和管理;組織對使用區(qū)本級財政性資金建設的電子政務項目的技術方案評審和竣工驗收等工作;負責全區(qū)電子政務外網(wǎng)的建設、管理和運行維護工作，推進各級各部門電子政務網(wǎng)絡互聯(lián)互通。
（五）推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督全區(qū)政務公開（政府信息公開、辦事公開）工作。
（六）負責區(qū)政府門戶網(wǎng)站的建設、管理、運行維護和安全防護工作。
（七）負責“12345”政府服務熱線工作;負責處理市熱線辦下派的“12345”熱線工單交辦、督辦和考核;負責“市長信箱”“區(qū)長信箱”中人民群眾來信來訪的轉交、督辦，及時公開辦理結果。
（八）協(xié)調推進經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化，牽頭落實國家和省、市、區(qū)有關鼓勵市場主體投資的政策，保護投資者權益，促進市場公平競爭，維護市場正常秩序的政務、法制、商務、信息等環(huán)境，優(yōu)化重點項目建設環(huán)境;指導全區(qū)優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的相關工作;負責對行政審批涉及的中介服務機構及中介服務行為實施監(jiān)督和管理工作;負責對行政審批和政務服務事項的投訴舉報的承辦、轉辦和督辦工作，配合有關部門查處違法、違規(guī)、違紀問題;承擔治理工程建設領域突出問題有關工作。
（九）負責組織和協(xié)調全區(qū)政務信息資源的開發(fā)利用和信息資源共享等工作;開發(fā)和建設全區(qū)基礎政務數(shù)據(jù)資源庫，提供綜合信息服務;加強政務信息資源的統(tǒng)籌管理，推廣信息技術在政務部門中的應用。
（十）負責協(xié)調和指導街道（鄉(xiāng)）行政審批和便民服務相關工作;指導社區(qū)（村）便民服務工作。
（十一）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
岳陽樓區(qū)行政審批服務局單位內設機構包括：辦公室、政工人事股、行政審批制度改革股、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境辦公室（法制股）、電子政務管理股、政務公開股（熱線管理股）。設二級機構一個：岳陽市岳陽樓區(qū)政務服務中心
（三）部門預算單位構成
本部門為一級預算單位，直屬機構岳陽市岳陽樓區(qū)政務服務中心未單獨預算、未單獨核算，相關經(jīng)費已包括在行政審批局本級預算中。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算865.51萬元，其中，一般公共預算撥款865.51萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加404.89萬元，主要是因為電子政務外網(wǎng)安全等保項目及人員經(jīng)費調整。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算865.51萬元，其中：一般公共服務（類）804.23萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）34.00萬元，衛(wèi)生健康支出（類）11.96萬元，住房保障支出（類）15.32萬元。支出較去年增加404.89萬元，其中基本支出增加64.89萬元，項目支出增加340.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經(jīng)費調整，其中項目支出較上年增加主要是因為電子政務外網(wǎng)安全等保項目。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算865.51萬元，其中，一般公共服務支出804.23萬元，占92.92%；社會保障和就業(yè)支出34.00萬元，占3.93%，衛(wèi)生健康支出11.96萬元，占1.38%，住房保障支出15.32萬元，占1.77%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為263.51萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為602萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出11萬元，主要用于對個人和家庭的補助等方面；運行維護經(jīng)費591萬元，主要是政務服務大廳窗口工作人員新增冬裝3萬、政務中心運轉215萬（水電及維修35萬、19名窗口人員110.2萬、保潔保安人員15萬、食堂含天然氣21萬、其他開支23.8萬、物業(yè)費10萬）、優(yōu)化營商環(huán)境20萬、電子政務和網(wǎng)絡管理費80萬、基層公共服務一門式全覆蓋工作20萬、互聯(lián)網(wǎng)+政務服務一體化平臺街道、社區(qū)設備及系統(tǒng)運維20萬、5+2無休辦17萬、企業(yè)開辦免費贈送公章刻制66萬、12345熱線管理門戶網(wǎng)站維護費10萬、智慧政務大廳設備運費費用10萬、電子政務外網(wǎng)安全保障100萬，區(qū)政務中心增設便民服務電梯30萬等方面。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款36.80萬元，比2020年增加1.65萬元，增加4.6%。主要原因是工作人員增加機關運行經(jīng)費正常調整。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5萬元，其中：公務接待費5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），比2020年相比持平。
（三）一般性支出情況
2021年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，會議費、培訓費支出預算均為0萬元。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額443.68萬元，其中工程類4.00萬元，貨物類139.68萬元，服務類300.00萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2020年12月底，本單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為865.51萬元，其中，基本支出263.51萬元，項目支出602萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》，2021年度本單位無重點績效項目。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
