岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務局

2022年度單位預算說明

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

  第一部分  2022年單位預算說明

  第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、省級專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）

注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。

第一部分  2022年單位預算說明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責

1、貫徹落實國家和省、市有關行政審批制度改革的決定和行政審批相關的政策法規(guī)，全力推進“放管服”改革，創(chuàng)新和完善集中審批工作體制機制。 

    2、負責指導、協(xié)調(diào)、推進全區(qū)行政審批制度改革工作；負責政務服務事項目錄編制工作；指導政府各部門做好政務服務事項實施清單錄入和維護工作；協(xié)調(diào)有關部門單位做好行政審批事項日常監(jiān)管、投訴受理及處理等工作；負責全區(qū)行政權力事項、公共服務事項及中介服務事項的清理整頓工作，并進行動態(tài)調(diào)整；承擔區(qū)行政審批制度改革領導小組辦公室日常工作。 

3、負責規(guī)范全區(qū)政務服務行為，建立和完善相應工作機制，推進全區(qū)政務服務體系和標準化建設，探索政務服務方式創(chuàng)新，提升政務服務水平，推進服務下沉就近辦，對各部門政務服務工作進行指導和監(jiān)督。 

4、負責區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”一體化平臺的建設、維護和管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導、監(jiān)督評估全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)并規(guī)范全區(qū)電子政務應用系統(tǒng)的建設和管理；組織對使用區(qū)本級財政性資金建設的電子政務項目的技術方案評審和竣工驗收等工作;負責全區(qū)電子政務外網(wǎng)的建設、管理和運行維護工作，推進各級各部門電子政務網(wǎng)絡互聯(lián)互通。 

5、推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務公開（政府信息公開、辦事公開）工作。 

6、負責區(qū)政府門戶網(wǎng)站的建設、管理、運行維護和安全防護工作。 

7、負責“12345”政府服務熱線工作；負責處理市熱線辦下派的“12345”熱線工單交辦、督辦和考核；負責“市長信箱”“區(qū)長信箱”中人民群眾來信來訪的轉交、督辦，及時公開辦理結果。 

8、協(xié)調(diào)推進經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化，牽頭落實國家和省、市、區(qū)有關鼓勵市場主體投資的政策，保護投資者權益，促進市場公平競爭，維護市場正常秩序的政務、法制、商務、信息等環(huán)境，優(yōu)化重點項目建設環(huán)境；指導全區(qū)優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的相關工作；負責對行政審批涉及的中介服務機構及中介服務行為實施監(jiān)督和管理工作；負責對行政審批和政務服務事項的投訴舉報的承辦、轉辦和督辦工作，配合有關部門查處違法、違規(guī)、違紀問題；承擔治理工程建設領域突出問題有關工作。 

9、負責組織和協(xié)調(diào)全區(qū)政務信息資源的開發(fā)利用和信息資源共享等工作；開發(fā)和建設全區(qū)基礎政務數(shù)據(jù)資源庫，提供綜合信息服務；加強政務信息資源的統(tǒng)籌管理，推廣信息技術在政務部門中的應用。 

10、負責協(xié)調(diào)和指導街道（鄉(xiāng)）行政審批和便民服務相關工作；指導社區(qū)（村）便民服務工作。 

11、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。 

（二）機構設置

岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務局是區(qū)人民政府工作部門，正科級。編制人數(shù)18人，實有人數(shù)18人。內(nèi)設5個股室：綜合辦公室、電子政務股、政務公開股、審改股、區(qū)政務服務中心。1個下屬二級機構：岳陽市岳陽樓區(qū)政務服務中心。

（三）預算單位構成

本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)政務服務中心，本次2022年部門預算公開范圍為本單位本級和岳陽市岳陽樓區(qū)政務服務中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算700.11萬元，其中，一般公共預算撥款700.11萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少165.40萬元，主要是因為厲行節(jié)約。

（二）支出預算

2022年本單位支出預算700.11萬元，其中，一般公共服務支出638.73萬元，社會保障和就業(yè)支出29.67萬元，衛(wèi)生健康支出11.11萬元，住房保障支出20.59萬元。支出較去年減少165.40萬元，其中基本支出增加17.60萬元，項目支出減少183.00萬元,其中基本支出較上年增加主要是因為完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出增加，項目支出減少主要是因為厲行節(jié)約。

三、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款支出預算700.11萬元，其中，一般公共服務支出638.73萬元，占91.23%；社會保障和就業(yè)支出29.67萬元，占4.24%；衛(wèi)生健康支出11.11萬元，占1.59%；住房保障支出20.59萬元，占2.94%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為281.11萬元，其中：人員經(jīng)費246.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出34.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為419.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出83.00萬元，主要用于保障5+2無休辦工作經(jīng)費、企業(yè)開辦免費贈送公章經(jīng)費等方面；運行維護經(jīng)費336.00萬元，主要用于保障水電及維修、保安保潔、食堂伙食天然氣、物業(yè)費優(yōu)化商環(huán)境、電子政務和網(wǎng)絡管理、基層公共服務一門式全覆蓋工作、互聯(lián)網(wǎng)+政務服務一體化平臺街道、社區(qū)設備及系統(tǒng)運維、12345熱線管理門戶網(wǎng)絡運維費、智慧大廳設備運維、基層政務公開建設、電子政務外網(wǎng)安全保障等。

四、政府性基金預算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本單位2022年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款34.20萬元，比上一年減少2.60萬元，降低7.07%。主要原因是履行節(jié)約控制開支。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.10萬元，其中，公務接待費0.10萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少4.90萬元，降低98.00%，主要原因是履行節(jié)約控制開支，壓縮三公經(jīng)費。

（三）一般性支出情況

2022年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預算總額453.20萬元，其中工程類35.00萬元，貨物類100.76萬元，服務類317.44萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計58.92萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計7.03萬元；通用設備原值小計21.28萬元；專用設備原值小計0.72萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計29.89萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為700.11萬元，其中，基本支出281.11萬元，項目支出419.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

    （一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    （二）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    （三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

    （四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    （五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    （七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

    （八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

第二部分  單位預算公開表格

（見附件）

110001岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務局2022年預算公開表.xlsx