岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務(wù)局
2021年度部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務(wù)局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務(wù)局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹落實國家和省、市有關(guān)行政審批制度改革的決定和行政審批相關(guān)的政策法規(guī)，全力推進“放管服”改革，創(chuàng)新和完善集中審批工作體制機制。
（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進全區(qū)行政審批制度改革工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)事項目錄編制工作；指導(dǎo)政府各部門做好政務(wù)服務(wù)事項實施清單錄入和維護工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門單位做好行政審批事項日常監(jiān)管、投訴受理及處理等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)行政權(quán)力事項、公共服務(wù)事項及中介服務(wù)事項的清理整頓工作，并進行動態(tài)調(diào)整；承擔(dān)區(qū)行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
（三）負(fù)責(zé)規(guī)范全區(qū)政務(wù)服務(wù)行為，建立和完善相應(yīng)工作機制，推進全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，探索政務(wù)服務(wù)方式創(chuàng)新，提升政務(wù)服務(wù)水平，推進服務(wù)下沉就近辦，對各部門政務(wù)服務(wù)工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。
（四）負(fù)責(zé)區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺的建設(shè)、維護和管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導(dǎo)、監(jiān)督評估全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)并規(guī)范全區(qū)電子政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)和管理；組織對使用區(qū)本級財政性資金建設(shè)的電子政務(wù)項目的技術(shù)方案評審和竣工驗收等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、管理和運行維護工作，推進各級各部門電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通。
（五）推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）工作。
（六）負(fù)責(zé)區(qū)政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、管理、運行維護和安全防護工作。
（七）負(fù)責(zé)“12345”政府服務(wù)熱線工作;負(fù)責(zé)處理市熱線辦下派的“12345”熱線工單交辦、督辦和考核；負(fù)責(zé)“市長信箱”“區(qū)長信箱”中人民群眾來信來訪的轉(zhuǎn)交、督辦，及時公開辦理結(jié)果。
（八）協(xié)調(diào)推進經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化，牽頭落實國家和省、市、區(qū)有關(guān)鼓勵市場主體投資的政策，保護投資者權(quán)益，促進市場公平競爭，維護市場正常秩序的政務(wù)、法制、商務(wù)、信息等環(huán)境，優(yōu)化重點項目建設(shè)環(huán)境；指導(dǎo)全區(qū)優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)對行政審批涉及的中介服務(wù)機構(gòu)及中介服務(wù)行為實施監(jiān)督和管理工作;負(fù)責(zé)對行政審批和政務(wù)服務(wù)事項的投訴舉報的承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作，配合有關(guān)部門查處違法、違規(guī)、違紀(jì)問題;承擔(dān)治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題有關(guān)工作。
（九）負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)信息資源的開發(fā)利用和信息資源共享等工作；開發(fā)和建設(shè)全區(qū)基礎(chǔ)政務(wù)數(shù)據(jù)資源庫，提供綜合信息服務(wù)；加強政務(wù)信息資源的統(tǒng)籌管理，推廣信息技術(shù)在政務(wù)部門中的應(yīng)用。
（十）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)街道（鄉(xiāng)）行政審批和便民服務(wù)相關(guān)工作；指導(dǎo)社區(qū)（村）便民服務(wù)工作。
（十一）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務(wù)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本單位共有編制人數(shù)18人，實有人數(shù)18人。內(nèi)設(shè)股室6個，分別為：辦公室、政工人事股、行政審批制度改革股、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境辦公室（法制股）、電子政務(wù)管理股、政務(wù)公開股（熱線管理股）。下屬二級機構(gòu)1個：岳陽市岳陽樓區(qū)政務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務(wù)局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務(wù)局本級以及岳陽市岳陽樓區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為775.66萬元。與上年相比，增加27.30萬元，增長3.65%，主要是因為一體化平臺的建設(shè)、維護和管理。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計775.66萬元，其中：財政撥款收入775.66萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計775.66萬元，其中：基本支出429.20萬元，占55.33%；項目支出346.46萬元，占44.67%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為775.66萬元，與上年相比，增加32.96萬元,增長4.44%，主要是因為因為一體化平臺的建設(shè)、維護和管理。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出775.66萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加32.96萬元，增長4.44%，主要是因為一體化平臺的建設(shè)、維護和管理。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出775.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出707.46萬元，占91.20%；社會保障和就業(yè)（類）支出36.74萬元，占4.74%；衛(wèi)生健康（類）支出21.25萬元，占2.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.60萬元，占0.08%；農(nóng)林水（類）支出1.80萬元，占0.23%；住房保障（類）支出7.81萬元，占1.01%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為865.51萬元，支出決算數(shù)為775.66萬元，完成年初預(yù)算的89.62%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為9.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：優(yōu)化營商環(huán)境等項目經(jīng)費。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.05萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)政務(wù)服務(wù)中心運營管理。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）
年初預(yù)算為804.23萬元，支出決算為680.49萬元，完成年初預(yù)算的84.61%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位厲行節(jié)約。
4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為9.12萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)政務(wù)服務(wù)中心運營管理。
5、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.60萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、管理、運行維護和安全防護工作。
6、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場主體管理（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.20萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、管理、運行維護和安全防護工作。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為15.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：員工保險變動造成。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為21.00萬元，支出決算為20.07萬元，完成年初預(yù)算的95.57%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位厲行節(jié)約。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預(yù)算為10.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：從機關(guān)單位職業(yè)年金繳費科目調(diào)整到人力資源和社會保障管理事務(wù)。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為1.22萬元，支出決算為1.22萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為1.28萬元，支出決算為0.45萬元，完成年初預(yù)算的35.16%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位厲行節(jié)約。
12、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位福利給員工做健康體檢。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為9.57萬元，支出決算為4.86萬元，完成年初預(yù)算的50.78%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位厲行節(jié)約。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）
年初預(yù)算為2.39萬元，支出決算為0.19萬元，完成年初預(yù)算的7.95%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位厲行節(jié)約。
15、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為13.20萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動，費用相應(yīng)增加；職工保險調(diào)整。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.60萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：加強社區(qū)建設(shè)，增加相關(guān)支出。
17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.80萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支持農(nóng)業(yè)發(fā)展。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為15.32萬元，支出決算為7.81萬元，完成年初預(yù)算的50.98%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位厲行節(jié)約。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出429.20萬元，其中：人員經(jīng)費322.77萬元，占基本支出的75.20%，主要包括：基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費106.43萬元，占基本支出的24.80%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，厲行節(jié)約；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務(wù)局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出106.43萬元，比上年決算數(shù)減少25.34萬元，降低19.23%。主要原因是：單位厲行節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費0.94萬元，用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)19人，內(nèi)容為以持續(xù)推進行政審批制度改革為抓手，全面規(guī)范部門行政權(quán)力運行，進一步優(yōu)化營商環(huán)境為要務(wù)，全面深化“放管服”改革的培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，無相關(guān)活動計劃。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額193.68萬元，其中：政府采購貨物支出153.68萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出40.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額193.68萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額193.68萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務(wù)局整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為865.51萬元，執(zhí)行數(shù)為775.66萬元，完成預(yù)算的89.62%。岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務(wù)局整體績效自評綜述：第一時間完成涉區(qū)網(wǎng)絡(luò)輿情處置；第一時間協(xié)調(diào)處置網(wǎng)絡(luò)安全事件；第一時間完成網(wǎng)上宣傳重大議題設(shè)置及正面宣傳。詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
