2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務(wù)局
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務(wù)局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務(wù)局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)國家和省、市有關(guān)行政審批制度改革的決定和行政審批相關(guān)的政策法規(guī)，全力推進(jìn)“放管服”改革，創(chuàng)新和完善集中審批工作體制機(jī)制。
（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全區(qū)行政審批制度改革工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)目錄編制工作；指導(dǎo)政府各部門做好政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)實(shí)施清單錄入和維護(hù)工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門單位做好行政審批事項(xiàng)日常監(jiān)管、投訴受理及處理等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)行政權(quán)力事項(xiàng)、公共服務(wù)事項(xiàng)及中介服務(wù)事項(xiàng)的清理整頓工作，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整；承擔(dān)區(qū)行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
（三）負(fù)責(zé)規(guī)范全區(qū)政務(wù)服務(wù)行為，建立和完善相應(yīng)工作機(jī)制，推進(jìn)全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，探索政務(wù)服務(wù)方式創(chuàng)新，提升政務(wù)服務(wù)水平，推進(jìn)服務(wù)下沉就近辦，對(duì)各部門政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
（四）負(fù)責(zé)區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺(tái)的建設(shè)、維護(hù)和管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導(dǎo)、監(jiān)督評(píng)估全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)并規(guī)范全區(qū)電子政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)和管理；組織對(duì)使用區(qū)本級(jí)財(cái)政性資金建設(shè)的電子政務(wù)項(xiàng)目的技術(shù)方案評(píng)審和竣工驗(yàn)收等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、管理和運(yùn)行維護(hù)工作，推進(jìn)各級(jí)各部門電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通。
（五）推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）工作。
（六）負(fù)責(zé)區(qū)政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、管理、運(yùn)行維護(hù)和安全防護(hù)工作。
（七）負(fù)責(zé)“12345”政府服務(wù)熱線工作;負(fù)責(zé)處理市熱線辦下派的“12345”熱線工單交辦、督辦和考核；負(fù)責(zé)“市長信箱”“區(qū)長信箱”中人民群眾來信來訪的轉(zhuǎn)交、督辦，及時(shí)公開辦理結(jié)果。
（八）協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化，牽頭落實(shí)國家和省、市、區(qū)有關(guān)鼓勵(lì)市場主體投資的政策，保護(hù)投資者權(quán)益，促進(jìn)市場公平競爭，維護(hù)市場正常秩序的政務(wù)、法制、商務(wù)、信息等環(huán)境，優(yōu)化重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境；指導(dǎo)全區(qū)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)對(duì)行政審批涉及的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)及中介服務(wù)行為實(shí)施監(jiān)督和管理工作;負(fù)責(zé)對(duì)行政審批和政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的投訴舉報(bào)的承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作，配合有關(guān)部門查處違法、違規(guī)、違紀(jì)問題;承擔(dān)治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題有關(guān)工作。
（九）負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)信息資源的開發(fā)利用和信息資源共享等工作；開發(fā)和建設(shè)全區(qū)基礎(chǔ)政務(wù)數(shù)據(jù)資源庫，提供綜合信息服務(wù)；加強(qiáng)政務(wù)信息資源的統(tǒng)籌管理，推廣信息技術(shù)在政務(wù)部門中的應(yīng)用。
（十）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)街道（鄉(xiāng)）行政審批和便民服務(wù)相關(guān)工作；指導(dǎo)社區(qū)（村）便民服務(wù)工作。
（十一）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：編制人數(shù)18人，實(shí)有人數(shù)18人，5個(gè)股室，分別為綜合辦公室、電子政務(wù)股、政務(wù)公開股、審改股、區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。1個(gè)下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽市岳陽樓區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務(wù)局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務(wù)局本級(jí)以及岳陽市岳陽樓區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為1154.53萬元。與上年相比，增加378.87萬元，增長48.84%，主要是因?yàn)橐惑w化平臺(tái)的建設(shè)、維護(hù)和管理。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1154.53萬元，其中：財(cái)政撥款收入1154.53萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)1154.53萬元，其中：基本支出283.87萬元，占24.59%；項(xiàng)目支出870.66萬元，占75.41%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1154.53萬元，與上年相比，增加378.87萬元,增長48.84%，主要是因?yàn)橐惑w化平臺(tái)的建設(shè)、維護(hù)和管理。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1154.53萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加378.87萬元，增長48.84%，主要是因?yàn)橐惑w化平臺(tái)的建設(shè)、維護(hù)和管理。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1154.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出925.83萬元，占80.19%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出30.33萬元，占2.63%；衛(wèi)生健康（類）支出64.28萬元，占5.57%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出10.89萬元，占0.94%；農(nóng)林水（類）支出1.50萬元，占0.13%；住房保障（類）支出12.56萬元，占1.09%；其他（類）支出109.14萬元，占9.45%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為700.11萬元，支出決算數(shù)為1154.53萬元，完成年初預(yù)算的164.91%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為185.53萬元，支出決算為226.28萬元，完成年初預(yù)算的121.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、管理、運(yùn)行維護(hù)和安全防護(hù)工作。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為419.00萬元，支出決算為406.03萬元，完成年初預(yù)算的53.62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：響應(yīng)國家號(hào)召，厲行節(jié)儉，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為34.20萬元，支出決算為122.81萬元，完成年初預(yù)算的359.09%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一體化平臺(tái)的建設(shè)。
4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為111.75萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)營管理。
5、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.75萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、管理、運(yùn)行維護(hù)和安全防護(hù)工作。
6、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.55萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、管理、運(yùn)行維護(hù)和安全防護(hù)工作。
7、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為56.15萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、管理、運(yùn)行維護(hù)和安全防護(hù)工作。
8、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.52萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、管理、運(yùn)行維護(hù)和安全防護(hù)工作。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為15.38萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：員工保險(xiǎn)變動(dòng)造成。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為18.36萬元，支出決算為13.57萬元，完成年初預(yù)算的73.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位厲行節(jié)約。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.18萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)決算計(jì)入了突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.99萬元，支出決算為0.99萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.15萬元，支出決算為0.38萬元，完成年初預(yù)算的33.04%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，我單位嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。
14、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.75萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位福利給員工做健康體檢。
15、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為24.71萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位用于突發(fā)公共衛(wèi)生支出，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助計(jì)入本項(xiàng)支出。
16、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為12.90萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因疫情要求。
17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.07萬元，支出決算為5.67萬元，完成年初預(yù)算的56.31%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位例行節(jié)約。
18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.04萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)決算計(jì)入了突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理。
19、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為17.25萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算中并未單獨(dú)設(shè)置該項(xiàng)預(yù)算，年中財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際情況追加了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.89萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：加強(qiáng)社區(qū)建設(shè)，增加相關(guān)支出。
21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：加強(qiáng)社區(qū)建設(shè)，增加相關(guān)支出。
22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.50萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支持農(nóng)業(yè)發(fā)展。
23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20.59萬元，支出決算為12.56萬元，完成年初預(yù)算的61.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位厲行節(jié)約。
24、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為109.15萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位有其他項(xiàng)目支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出283.87萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)196.14萬元，占基本支出的69.10%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)87.73萬元，占基本支出的30.90%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.10萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常慌c上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.10萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)儉，與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.73萬元，比上年決算數(shù)減少18.70萬元，降低17.57%。主要原因是：控制經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額193.68萬元，其中：政府采購貨物支出153.68萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出40.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額193.68萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額193.68萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評(píng)價(jià)，撰寫了績效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1154.53萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績效自評(píng)中，2022年整體支出1154.53萬元，其中：基本支出283.89萬元，項(xiàng)目支出870.64萬元，本部門整體支出績效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績效自評(píng)，無項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1154.53元，執(zhí)行數(shù)為1154.53萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：：一是確保了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)了各項(xiàng)工作任務(wù)的順利完成；二是“四本預(yù)算”支出的績效目標(biāo)基本完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：在公務(wù)卡的使用上需要進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：認(rèn)真學(xué)習(xí)公務(wù)卡使用流程，制定符合單位情況的相關(guān)制度，合理使用公務(wù)卡。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務(wù)局部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務(wù)局2022年度整體績效自評(píng).docx