區(qū)司法局2021年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽(yáng)樓區(qū)司法局主要負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政工作。
主要職責(zé)為：
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)，編制全區(qū)司法行政發(fā)展中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)、管理全區(qū)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)市場(chǎng)。
（2）制定全區(qū)法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全區(qū)地方、行業(yè)、基層的依法治理工作，負(fù)責(zé)全區(qū)干部學(xué)法用法培訓(xùn)、考試、考核工作，負(fù)責(zé)牽頭“法治樓區(qū)”建設(shè)工作。
（3）管理指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)律師、法律顧問(wèn)工作，管理直屬本局的法律服務(wù)機(jī)構(gòu)，協(xié)助組織司法考試。
（4）管理指導(dǎo)監(jiān)督公證業(yè)務(wù)活動(dòng)。
（5）代表政府實(shí)施法律援助工作 ，對(duì)受援對(duì)象提花法律服務(wù)。
（6）管理指導(dǎo)全區(qū)街道（鄉(xiāng)）司法所、基層法律服務(wù)所和人民調(diào)解委員會(huì)工作，負(fù)責(zé)全區(qū)“調(diào)委會(huì)”組織建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)全區(qū)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的申報(bào)、年檢和法律服務(wù)工作者資格考試、年檢、注冊(cè)工作，參與社會(huì)治安綜合治理。
（7）負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)的刑滿釋放人員的安置幫教工作，承擔(dān)區(qū)刑釋解教安置幫教領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
（8）負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)的社區(qū)矯正工作，承擔(dān)區(qū)社區(qū)矯正領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
（9）負(fù)責(zé)對(duì)市中心城區(qū)患有尿毒癥、癌癥、脈管炎、肺結(jié)核等涉毒重癥違法犯罪人員進(jìn)行集中收治。
（10）指導(dǎo)管理全區(qū)面向社區(qū)服務(wù)的司法鑒定工作。
（11）管理指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政法工作，管理司法所編制和人事任免工作。
（12）依法監(jiān)督商業(yè)投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題，及時(shí)預(yù)防調(diào)處商業(yè)糾紛；進(jìn)行專項(xiàng)法制宣傳，提供相應(yīng)法律服務(wù)。
（13）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。岳陽(yáng)樓區(qū)司法局主要負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，二級(jí)參公事業(yè)單位1個(gè)（法律援助中心），二級(jí)非參公事業(yè)單位3個(gè)（商調(diào)中心、收治中心、社區(qū)矯正指導(dǎo)中心），所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)實(shí)行獨(dú)立核算，只有社區(qū)矯正指導(dǎo)中心納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算724.1萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款724.1萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少87.13萬(wàn)元，主要是因?yàn)橹饕?xiàng)目支出調(diào)減。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算724.1萬(wàn)元，其中，公共安全支出563.75萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出102.67萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出28.07萬(wàn)元、住房保障支出29.61萬(wàn)元。支出較去年減少87.13萬(wàn)元，其中基本支出減少5.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少82萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)楣べY福利支出增加了0.98萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出減少了13.84萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加了7.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少82萬(wàn)元主要是因?yàn)閷ｍ?xiàng)支出全部調(diào)減。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算724.1萬(wàn)元，其中，公共安全支出563.75萬(wàn)元，占77.86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出102.67萬(wàn)元，占14.18%、衛(wèi)生健康支出28.07萬(wàn)元，占3.88%、住房保障支出29.61萬(wàn)元，占4.08%具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為573.1萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為151萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中：社區(qū)矯正安置幫教專項(xiàng)支出20萬(wàn)元，主要用于對(duì)刑滿釋放人員的安置幫教方面和對(duì)矯正人員管理方面；法治專項(xiàng)支出15萬(wàn)元，主要用于普法宣傳等方面；公共法律服務(wù)政府購(gòu)買專項(xiàng)32萬(wàn)元，主要用于公共法律服務(wù)的政府購(gòu)買方面；其他司法支出50萬(wàn)元，主要用于人民調(diào)解及訴調(diào)對(duì)接方面。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助34萬(wàn)元，主要用于業(yè)務(wù)工作順利進(jìn)行。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款89.69萬(wàn)元，比2020年減少13.84萬(wàn)元，降低13.37%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)17萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元）。與2020年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開4次會(huì)議，人數(shù)288人，內(nèi)容為：全區(qū)司法行政系統(tǒng)掃黑除惡教育整頓大會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元，內(nèi)容為無(wú)。
本單位2021年無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額164.31萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類64.31萬(wàn)元，服務(wù)類100萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為724.1萬(wàn)元，其中，基本支出573.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出151萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
九、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
