2020年度
岳陽樓區(qū)司法局部門決算
目錄
第一部分區(qū)司法局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
區(qū)司法局單位概況
一、 部門職責(zé)
岳陽樓區(qū)司法局主要承擔(dān)全區(qū)法制宣傳、法律服務(wù)、特殊人員管理三項(xiàng)職能，具體負(fù)責(zé)全區(qū)普法宣傳、人民調(diào)解、律師、基層法律服務(wù)、法律援助、社區(qū)矯正、安置幫教和涉毒重癥違法人員收治等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。區(qū)司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：區(qū)司法局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),辦公室、政工室、財(cái)務(wù)裝備股、人促股、普法與依法治理股、律師管理股、規(guī)范性文件審查股、社區(qū)矯正管理股。
（二）決算單位構(gòu)成。區(qū)司法局2020年部門決算只有司法局本級，下設(shè)三個(gè)二級機(jī)構(gòu)部門單獨(dú)決算。
第二部分
部門決算表（公開表附后）
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)均為811.95萬元。與上年相比，減少9.77萬元，減少1.19%，主要是因?yàn)閺膰?yán)管理，厲行節(jié)約導(dǎo)致費(fèi)用減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)811.95萬元，其中：財(cái)政撥款收入811.95萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)811.95萬元，其中：基本支出811.95萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為811.95萬元，與上年相比，減少9.77萬元,減少1.19%，主要是因?yàn)閺膰?yán)管理，厲行節(jié)約導(dǎo)致費(fèi)用減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出811.95萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少9.77萬元，減少1.19%，主要是因?yàn)閺膰?yán)管理，厲行節(jié)約導(dǎo)致費(fèi)用減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出811.95萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出811.95萬元，占100%；教育（類）支出0萬元，占0%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為811.23萬元，支出決算數(shù)為811.95萬元，完成年初預(yù)算的100.1%，其中：
1、公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為666.23萬元，支出決算為686.59萬元，完成年初預(yù)算的103.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資調(diào)增。
2、公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為40萬元，支出決算為38.85萬元，完成年初預(yù)算的97.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)約支出。
3、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）
年初預(yù)算為20萬元，支出決算為22.47萬元，完成年初預(yù)算的112.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出增加。
4、公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）
年初預(yù)算為40萬元，支出決算為22.58萬元，完成年初預(yù)算的56.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社區(qū)購買服務(wù)減少。
5、公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15萬元，支出決算為14萬元，完成年初預(yù)算的93.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)約支出。
6、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為30萬元，支出決算為27.46萬元，完成年初預(yù)算的91.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)約支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出811.95萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)520.28萬元，占基本支出的64.08%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)291.67萬元，占基本支出的35.92%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17萬元，支出決算為6.58萬元，完成預(yù)算的38.71%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13萬元，
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4萬元，支出決算為3.12萬元，完成預(yù)算的78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約，與上年相比減少0.04萬元，減少1.27%,減少的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.46萬元，占52.58%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.12萬元，占47.42%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.46萬元，全年共接待來訪團(tuán)組18個(gè)、來賓156人次，主要是上級檢查、兄弟單位學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.12萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.12萬元，主要是維修費(fèi)用和油費(fèi)支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出291.67萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少12.56萬元，降低4.13%。主要原因是積極落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的要求，減少了經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，用于召開無會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，人數(shù)0人。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額92.85萬元，其中：政府采購貨物支出28.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出64萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等見附件
