2020年度
岳陽樓區(qū)司法局部門決算
目錄
第一部分區(qū)司法局單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
區(qū)司法局單位概況
一、 部門職責
岳陽樓區(qū)司法局主要承擔全區(qū)法制宣傳、法律服務、特殊人員管理三項職能，具體負責全區(qū)普法宣傳、人民調(diào)解、律師、基層法律服務、法律援助、社區(qū)矯正、安置幫教和涉毒重癥違法人員收治等工作。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。區(qū)司法局內(nèi)設機構(gòu)包括：區(qū)司法局單位內(nèi)設機構(gòu),辦公室、政工室、財務裝備股、人促股、普法與依法治理股、律師管理股、規(guī)范性文件審查股、社區(qū)矯正管理股。
（二）決算單位構(gòu)成。區(qū)司法局2020年部門決算只有司法局本級，下設三個二級機構(gòu)部門單獨決算。
第二部分
部門決算表（公開表附后）
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為811.95萬元。與上年相比，減少9.77萬元，減少1.19%，主要是因為從嚴管理，厲行節(jié)約導致費用減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計811.95萬元，其中：財政撥款收入811.95萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計811.95萬元，其中：基本支出811.95萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為811.95萬元，與上年相比，減少9.77萬元,減少1.19%，主要是因為從嚴管理，厲行節(jié)約導致費用減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出811.95萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少9.77萬元，減少1.19%，主要是因為從嚴管理，厲行節(jié)約導致費用減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出811.95萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出811.95萬元，占100%；教育（類）支出0萬元，占0%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為811.23萬元，支出決算數(shù)為811.95萬元，完成年初預算的100.1%，其中：
1、公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）
年初預算為666.23萬元，支出決算為686.59萬元，完成年初預算的103.06%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員工資調(diào)增。
2、公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務（項）
年初預算為40萬元，支出決算為38.85萬元，完成年初預算的97.13%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：節(jié)約支出。
3、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）
年初預算為20萬元，支出決算為22.47萬元，完成年初預算的112.35%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：支出增加。
4、公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）
年初預算為40萬元，支出決算為22.58萬元，完成年初預算的56.45%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：社區(qū)購買服務減少。
5、公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運行（項）
年初預算為15萬元，支出決算為14萬元，完成年初預算的93.33%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：節(jié)約支出。
6、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）
年初預算為30萬元，支出決算為27.46萬元，完成年初預算的91.53%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：節(jié)約支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出811.95萬元，其中：人員經(jīng)費520.28萬元，占基本支出的64.08%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經(jīng)費291.67萬元，占基本支出的35.92%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為17萬元，支出決算為6.58萬元，完成預算的38.71%，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為13萬元，
公務用車購置費及運行維護費支出預算4萬元，支出決算為3.12萬元，完成預算的78%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是從嚴管理、厲行節(jié)約，與上年相比減少0.04萬元，減少1.27%,減少的主要原因是從嚴管理、厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.46萬元，占52.58%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.12萬元，占47.42%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為3.46萬元，全年共接待來訪團組18個、來賓156人次，主要是上級檢查、兄弟單位學習發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.12萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費3.12萬元，主要是維修費用和油費支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出291.67萬元，比年初預算數(shù)減少12.56萬元，降低4.13%。主要原因是積極落實中央?yún)栃泄?jié)約的要求，減少了經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元，用于召開無會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；開支培訓費0萬元，人數(shù)0人。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額92.85萬元，其中：政府采購貨物支出28.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出64萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等見附件
