2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)司法局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)司法局部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)司法局部門概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)，編制全區(qū)司法行政發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施，指導(dǎo)、管理全區(qū)法律服務(wù)機構(gòu)和法律服務(wù)市場。
（二）制定全區(qū)法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)全區(qū)地方、行業(yè)、基層的依法治理工作，負責全區(qū)干部學法用法培訓(xùn)、考試、考核工作，負責牽頭“法治樓區(qū)”建設(shè)工作。
（三）管理指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)律師、法律顧問工作，管理直屬本局的法律服務(wù)機構(gòu)，協(xié)助組織司法考試。
（四）管理指導(dǎo)監(jiān)督公證業(yè)務(wù)活動。
（五）代表政府實施法律援助工作 ，對受援對象提供法律服務(wù)。
（六）管理指導(dǎo)全區(qū)街道（鄉(xiāng)）司法所、基層法律服務(wù)所和人民調(diào)解委員會工作，負責全區(qū)“調(diào)委會”組織建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，負責全區(qū)法律服務(wù)機構(gòu)的申報、年檢和法律服務(wù)工作者資格考試、年檢、注冊工作，參與社會治安綜合治理。
（七）負責對全區(qū)的刑滿釋放人員的安置幫教工作，承擔區(qū)刑釋解教安置幫教領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
（八）負責對全區(qū)的社區(qū)矯正工作，承擔區(qū)社區(qū)矯正領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
（九）負責對市中心城區(qū)患有尿毒癥、癌癥、脈管炎、肺結(jié)核等涉毒重癥違法犯罪人員進行集中收治。
（十）指導(dǎo)管理全區(qū)面向社區(qū)服務(wù)的司法鑒定工作。
（十一）管理指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想政法工作，管理司法所編制和人事任免工作。
（十二）依法監(jiān)督商業(yè)投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，及時預(yù)防調(diào)處商業(yè)糾紛；進行專項法制宣傳，提供相應(yīng)法律服務(wù)。
（十三）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。岳陽樓區(qū)司法局主要負責全區(qū)司法行政工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)司法局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、政工室、行政復(fù)議股、規(guī)范性文件審查股、律師管理股、基層工作管理股、社區(qū)矯正工作管理股、法制宣傳教育股、執(zhí)法監(jiān)督股、財務(wù)裝備股10個股室。下設(shè)三個二級機構(gòu)：岳陽市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心、岳陽市岳陽樓區(qū)法律援助中心、岳陽市岳陽樓區(qū)商業(yè)糾紛預(yù)防調(diào)處服務(wù)中心。編制人數(shù)79人，實際在職人數(shù)68人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心、岳陽市岳陽樓區(qū)法律援助中心、岳陽市岳陽樓區(qū)商業(yè)糾紛預(yù)防調(diào)處服務(wù)中心，岳陽市岳陽樓區(qū)司法局2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)司法局本級。岳陽市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心、岳陽市岳陽樓區(qū)法律援助中心、岳陽市岳陽樓區(qū)商業(yè)糾紛預(yù)防調(diào)處服務(wù)中心單位獨立核算。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1,506.61萬元。與上年相比，增加560.78萬元，增長59.29%，主要是因為人員增加，工資福利及社保增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1,506.61萬元，其中：財政撥款收入1,506.61萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1,506.61萬元，其中：基本支出1,506.61萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1,506.61萬元，與上年相比，增加560.78萬元,增長59.29%，主要是因為人員增加，工資福利及社保增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1,506.61萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加560.78萬元，增長59.29%，主要是因為人員增加，工資福利及社保增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1,506.61萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出1,506.61萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,522.51萬元，支出決算數(shù)為1,506.61萬元，完成年初預(yù)算的98.96%，其中：
1、公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為862.65萬元，支出決算為1,303.19萬元，完成年初預(yù)算的151.07%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利基數(shù)調(diào)整，除預(yù)算費用，決算另將行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、行政單位醫(yī)療、住房公積金計入行政運行。
2、公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為18.11萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做預(yù)算，年中追加基層司法業(yè)務(wù)。
3、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為37.17萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做預(yù)算，年中追加普法宣傳。
4、公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為78.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做預(yù)算，年中追加公共法律服務(wù)。
5、公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為17.11萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做預(yù)算，年中追加社區(qū)矯正。
6、公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為26.64萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做預(yù)算，年中追加事業(yè)運行。
7、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為26.39萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做預(yù)算，年中追加其他司法支出。
8、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為363.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為55.55萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入行政運行。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為71.87萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入行政運行。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為35.94萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為3.24萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為4.49萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為41.43萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入行政運行。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為5.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為78.04萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入行政運行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1,506.61萬元，其中：
人員經(jīng)費1，043.34萬元，占基本支出的69.25%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休。
公用經(jīng)費463.27萬元，占基本支出的30.75%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為18.00萬元，支出決算為10.79萬元，完成預(yù)算的59.94%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為6.00萬元，支出決算為2.40萬元，完成預(yù)算的40.17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制經(jīng)費支出，與上年相比減少1.04萬元，減少30.23%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為12.00萬元，支出決算為8.39萬元，完成預(yù)算的69.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少支出，與上年增加6.32萬元，增長305.31%，增長的主要原因是車輛年份較長，需大型維修維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.40萬元，占22.24%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算8.39萬元，占77.76%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為2.40萬元，全年共接待來訪團組15個、來賓224人次，主要是省廳和市局檢查、其他單位學習發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為8.39萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)司法局購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費8.39萬元，主要是維修費用、保險費用、油料費用支出，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出463.27萬元，比上年決算數(shù)增加28.77 萬元，增長6.62%。主要原因是：人員增加、工資績效增加、行政職能調(diào)整工作經(jīng)費增加、辦公設(shè)備購置增加。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預(yù)算2.00萬元，支出決算為2.15萬元，完成年初預(yù)算的107.50%。用于召開4次會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議。
培訓(xùn)費年初預(yù)算2.00萬元，支出決算為0.21萬元，完成年初預(yù)算的10.50%。用于開展2次培訓(xùn)，人數(shù)11人，內(nèi)容為矛盾多元化調(diào)解、法治普法。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額446.90萬元，其中：政府采購貨物支出207.78萬元、政府采購工程支出8.80萬元、政府采購服務(wù)支出230.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額446.90萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額446.90萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1,506.61萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1,506.61萬元，其中：基本支出1,506.61萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分92分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為92分。全年預(yù)算數(shù)為1，506.61萬元，執(zhí)行數(shù)為1，506.61萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度，“三公經(jīng)費”明顯下降；二是在專項經(jīng)費支出上，我們能�？顚Ｓ�，按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付，無截留、無挪用等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是執(zhí)法單位及其執(zhí)法人員法制觀念有待加強。部分行政執(zhí)法單位對執(zhí)法主體資格、主權(quán)范圍認識不清；部分執(zhí)法人員法治意識不強，矛盾化解不到位。二是相關(guān)制度落實實施有待加強。部分行政機關(guān)存在“重實體、輕程序”現(xiàn)象。政府法律顧問制度落實不到位�！罢l執(zhí)法、誰普法”普法責任制度落實還不到位。三是政法單位協(xié)作配合有待加強，存在單位之間溝通不到位、信息不一致、協(xié)作不緊密、整體聯(lián)動工作機制不完善等現(xiàn)象。下一步改進措施：一是堅持統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)，落實黨政主要負責人履行推進法治政府建設(shè)第一責任人職責規(guī)定；開展規(guī)范性文件備案審查、規(guī)范清理工作，落實證明事項告知承諾制度；強化行政復(fù)議監(jiān)督力度，建立健全敗訴案件通報制度。二是堅持維護社會和諧穩(wěn)定大局。完善矛盾糾紛多元化調(diào)解機制，加大對人民調(diào)解員的指導(dǎo)、培訓(xùn)力度，提升矛盾糾紛化解能力；加強重點人員摸排管控工作，確保做到不脫管、不漏管，加大收治力度。三是堅持抓好民生領(lǐng)域法律服務(wù)。打造法律援助惠民工程，完善法律援助案件質(zhì)量監(jiān)控體系，引導(dǎo)律師事務(wù)所拓寬服務(wù)領(lǐng)域，參與化解矛盾糾紛和涉法涉訴信訪案件，深入推進“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作，完善考核獎懲機制。四是堅持全面提高干部隊伍素質(zhì)。通過完善考評體系，樹立實干實績實效導(dǎo)向；鼓勵政法干部深化繼續(xù)教育，提高干部法律職業(yè)資格考試通過率。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
