2021年中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨史研究室部門預算
目 錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨史研究室部門預算說明
第一部分：2021年單位預算說明
一、單位基本概況
1.職能職責
（一）規(guī)劃和組織全區(qū)黨史工作，運用黨史資料和黨史研究成果，開展各種形式的黨史宣傳教育，會同有關(guān)部門組織重大黨史事件、重要黨史人物的紀念活動，負責區(qū)黨史聯(lián)絡小組的日常工作，為區(qū)黨史聯(lián)絡組的老同志做好黨史工作提供服務。
（二）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于編修地方志的有關(guān)方針、政策、規(guī)定，組織編修區(qū)志、部門志。
（三）負責接收按規(guī)定應移交進館的各種門類和載體的檔案資料；負責征集散存在社會上反映我區(qū)各個歷史時期、具有重要價值和歷史研究價值的檔案資料以及著名人物在岳陽樓區(qū)活動中形成的檔案資料；負責全區(qū)重要會議、重要活動、重大事件檔案資料的收集，并對所征集的檔案資料進行鑒定、整理、歸檔。
（四）負責館藏檔案的科學分類和保管，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況。負責區(qū)檔案館館藏檔案的鑒定開放，編制檢索工具，提供檔案信息查閱利用；負責區(qū)本級館藏檔案安全，維護檔案完整，保守黨和國家機密。
（五）圍繞區(qū)委區(qū)政府工作需要，開展檔案史料的研究和編纂工作，利用館藏檔案資料舉辦展覽，編輯檔案文件匯集及其他有利用價值的參考資料，經(jīng)批準公布檔案文件和史料。
（六）利用現(xiàn)代先進科技和設備研究檔案的現(xiàn)代化管理技術(shù)，提高檔案管理的現(xiàn)代化水平，推進區(qū)檔案館數(shù)字化建設，全方位有效開發(fā)檔案信息資源。
（七）制訂區(qū)檔案館干部隊伍建設規(guī)劃，承辦檔案專業(yè)教育和檔案干部培訓工作。
（八）負責本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委交辦的其他任務。
2.機構(gòu)設置
區(qū)委黨史研究室核定全額撥款事業(yè)編制10名，現(xiàn)有人數(shù)17人，其中：在職編制7人；離退休10人。機關(guān)設置5個股室：辦公室、黨史股、方志股、檔案接收管理股、檔案開發(fā)利用股。本單位沒有二級機構(gòu)，因此，納入2021年部門預算公開范圍的為本部門機關(guān)本級。
二、部門收支總體情況
2021年部門預算即我室本級預算。我室2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒有政府性基金撥款支出預算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表。收入包括一般公共預算撥款，支出包括保障辦機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括特定目標類、運轉(zhuǎn)類、人員類等項目經(jīng)費。
（一）收入預算
2021年本單位收入預算178.90萬元，其中，一般公共預算撥款178.90萬元（經(jīng)費撥款178.90萬元）。收入較去年增加了17.15萬元，主要是增加了運轉(zhuǎn)類項目費用。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算178.90萬元，其中，一般公共服務支出139.87萬元，社會保障和就業(yè)支出27.93萬元，衛(wèi)生健康支出5.1萬元，住房保障支出6萬元。支出較去年增加 17.15萬元，主要是增加了運轉(zhuǎn)類項目費用。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算178.90萬元，其中一般公共服務支出139.87萬元，占比78.18%；社會保障和就業(yè)支出27.93萬元，占比15.61%；衛(wèi)生健康支出5.1萬元，占比2.85%；住房保障支出6萬元，占比3.36%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為120.90萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為58萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：特定項目類25萬元，主要用于檔案數(shù)字化管理館藏檔案50萬頁掃描及錄入上傳；運轉(zhuǎn)類項目23萬元，主要用于檔案保護與修復、岳陽樓區(qū)年鑒出版書號、岳陽樓區(qū)年鑒編輯印刷、黨史聯(lián)絡組調(diào)研；人員類項目經(jīng)費10萬元。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款15.72萬元，比上年減少3.04萬元，降低29.3%。主要原因是主要原因是落實中央八項規(guī)定，壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)4萬元，其中，公務接待費4萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。與2020年持平。
（三）一般性支出情況
2021年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額8.84萬元，其中工程類0萬元，貨物類8.84萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為178.90萬元，其中，基本支出120.90萬元，項目支出58萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門（單位）整體支出預算績效目標申報表》。 本單位無重點項目。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
