2022年度中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨史研究室
部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨史研究室部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨史研究室部門概況
一、部門職責
（一）規(guī)劃和組織全區(qū)黨史工作，運用黨史資料和黨史研究成果，開展各種形式的黨史宣傳教育，會同有關(guān)部門組織重大黨史事件、重要黨史人物的紀念活動，負責區(qū)黨史聯(lián)絡小組的日常工作，為區(qū)黨史聯(lián)絡組的老同志做好黨史工作提供服務。
（二）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于編修地方志的有關(guān)方針、政策、規(guī)定，組織編修區(qū)志、部門志。
（三）負責接收按規(guī)定應移交進館的各種門類和載體的檔案資料；負責征集散存在社會上反映我區(qū)各個歷史時期、具有重要價值和歷史研究價值的檔案資料以及著名人物在岳陽樓區(qū)活動中形成的檔案資料；負責全區(qū)重要會議、重要活動、重大事件檔案資料的收集，并對所征集的檔案資料進行鑒定、整理、歸檔。
（四）負責館藏檔案的科學分類和保管，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況。負責區(qū)檔案館館藏檔案的鑒定開放，編制檢索工具，提供檔案信息查閱利用；負責區(qū)本級館藏檔案安全，維護檔案完整，保守黨和國家機密。
（五）圍繞區(qū)委區(qū)政府工作需要，開展檔案史料的研究和編纂工作，利用館藏檔案資料舉辦展覽，編輯檔案文件匯集及其他有利用價值的參考資料，經(jīng)批準公布檔案文件和史料。
（六）利用現(xiàn)代先進科技和設備研究檔案的現(xiàn)代化管理技術(shù)，提高檔案管理的現(xiàn)代化水平，推進區(qū)檔案館數(shù)字化建設，全方位有效開發(fā)檔案信息資源。
（七）制訂區(qū)檔案館干部隊伍建設規(guī)劃，承辦檔案專業(yè)教育和檔案干部培訓工作。
（八）負責本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨史研究室內(nèi)設機構(gòu)包括：核定全額撥款事業(yè)編制9名（2022年單位恢復參公），現(xiàn)有人數(shù)18人，其中：在職編制7人；離退休11人。機關(guān)設置5個股室：辦公室、黨史股、方志股、檔案接收管理股、檔案開發(fā)利用股。
（二）決算單位構(gòu)成。
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨史研究室2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨史研究室本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計546.43萬元。與上年相比，增加366.73萬元，增長204.08%，主要是因為檔案館整體搬遷等專項項目支出的增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計546.43萬元，其中：財政撥款收入546.43萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計546.43萬元，其中：基本支出145.37萬元，占26.60%；項目支出401.06萬元，占73.40%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計546.43萬元，與上年相比，增加366.73萬元，增長204.08%，主要是檔案館整體搬遷等專項項目支出的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出546.43萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加366.73萬元，增長204.08%，主要是檔案館整體搬遷等專項項目支出的增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出546.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出532.92萬元，占97.53%；社會保障和就業(yè)（類）支出6.17萬元，占1.13%；衛(wèi)生健康（類）支出3.19萬元，占0.58%；住房保障（類）支出4.16萬元，占0.76%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為194.92萬元，支出決算數(shù)為546.43萬元，完成年初預算的280.34%，其中：
1、一般公共服務支出（類）檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）。
年初預算為175.06萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入行政運行支出。
2、一般公共服務支出（類）檔案事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為532.92萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：工作人員經(jīng)費、專項項目經(jīng)費增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為5.85萬元，支出決算為6.17萬元，完成年初預算的105.47%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：其他項支出計入此項
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為2.92萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入人員養(yǎng)老保險經(jīng)費支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0.31萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入人員養(yǎng)老保險經(jīng)費支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.37萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入人員養(yǎng)老保險經(jīng)費支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為3.40萬元，支出決算為3.19萬元，完成年初預算的93.82%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：減少人員醫(yī)療經(jīng)費支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為0.47萬元，支出決算為3.19萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：其他項支出計入此項。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為6.54萬元，支出決算為4.16萬元，完成年初預算的63.61%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：減少人員住房保障支出
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出145.37萬元，其中：
人員經(jīng)費127.60萬元，占基本支出的87.78%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金，績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費17.77萬元，占基本支出的12.22%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年未安排公務接待。與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為0.12萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。用于開展1次培訓，人數(shù)7人，內(nèi)容為湖南省事業(yè)單位網(wǎng)絡培訓（檔案知識的業(yè)務培訓）。
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額401.06萬元，其中:政府采購貨物支出349.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出51.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額401.06萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中:授予小微企業(yè)合同金額401.06萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車０輛，機要通信用車０輛、應急保障用車０輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車０輛、特種專業(yè)技術(shù)用車０輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備０臺；單位價值100萬元以上專用設備０臺。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出546.43萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價中，2022年整體支出546.43萬元，其中：基本支出145.37萬元，項目支出401.06萬元，本部門整體支出績效評價綜合評分95分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效評價，項目1個，共涉及資金324.78萬元，占一般公共預算項目支出總額的80.98%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從評價情況來看，項目績效評價得分100分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為95分。全年預算數(shù)為546.43萬元，執(zhí)行數(shù)為546.43萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是基本支出145.37萬元，占總支出的26.6 %。人員支出127.6萬元，占基本支出的87.78 %，公用支出17.77萬元，占基本支出的12.22%；二是三公經(jīng)費支出情況分析：三是2022年“三公經(jīng)費”預算0.5萬元，實際開支0萬元。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預算編制工作有待進一步加強，確保預算執(zhí)行力度；二是資金使用效益有待進一步提高。 單位制定了嚴格的賬務管理制度，但由于業(yè)務經(jīng)費緊張，受限于資金，業(yè)務工作的開展比較被動。
下一步改進措施：一是嚴格財務審核，建立健全科學的預算管理體系，不斷提高財政資金使用效率，嚴格控制各項經(jīng)費的開支，在預算金額內(nèi)嚴格控制費用開支，確�？己酥笜思邦A算績效目標按時、優(yōu)質(zhì)完成；二是組織財務人員預算、績效工作培訓，加強預算、績效管理意識。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨史研究室2022年度部門決算表.xlsx
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨史研究室2022年度部門決算績效自評.docx