中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨史研究室
2023年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表(貨物、工程采購、購買服務(wù))
注:以上部門預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、規(guī)劃和組織全區(qū)黨史工作,運(yùn)用黨史資料和黨史研究成果,開展各種形式的黨史宣傳教育,會(huì)同有關(guān)部門組織重大黨史事件、重要黨史人物的紀(jì)念活動(dòng),負(fù)責(zé)區(qū)黨史聯(lián)絡(luò)小組的日常工作,為區(qū)黨史聯(lián)絡(luò)組的老同志做好黨史工作提供服務(wù)。
2、貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于編修地方志的有關(guān)方針、政策、規(guī)定,組織編修區(qū)志、部門志。
3、負(fù)責(zé)接收按規(guī)定應(yīng)移交進(jìn)館的各種門類和載體的檔案資料;負(fù)責(zé)征集散存在社會(huì)上反映我區(qū)各個(gè)歷史時(shí)期、具有重要價(jià)值和歷史研究?jī)r(jià)值的檔案資料以及著名人物在岳陽樓區(qū)活動(dòng)中形成的檔案資料;負(fù)責(zé)全區(qū)重要會(huì)議、重要活動(dòng)、重大事件檔案資料的收集,并對(duì)所征集的檔案資料進(jìn)行鑒定、整理、歸檔。
4、負(fù)責(zé)館藏檔案的科學(xué)分類和保管,建立全宗卷,記載立檔單位和全宗歷史演變情況。負(fù)責(zé)區(qū)檔案館館藏檔案的鑒定開放,編制檢索工具,提供檔案信息查閱利用;負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)館藏檔案安全,維護(hù)檔案完整,保守黨和國家機(jī)密。
5、圍繞區(qū)委區(qū)政府工作需要,開展檔案史料的研究和編纂工作,利用館藏檔案資料舉辦展覽,編輯檔案文件匯集及其他有利用價(jià)值的參考資料,經(jīng)批準(zhǔn)公布檔案文件和史料。
6、利用現(xiàn)代先進(jìn)科技和設(shè)備研究檔案的現(xiàn)代化管理技術(shù),提高檔案管理的現(xiàn)代化水平,推進(jìn)區(qū)檔案館數(shù)字化建設(shè),全方位有效開發(fā)檔案信息資源。
7、制訂區(qū)檔案館干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,承辦檔案專業(yè)教育和檔案干部培訓(xùn)工作。
8、負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)委黨史研究室核定參照公務(wù)員法管理事業(yè)編制9名,現(xiàn)有人數(shù)17人,其中:在職編制7人;離退休11人。機(jī)關(guān)設(shè)置5個(gè)股室:辦公室、黨史股、方志股、檔案接收管理股、檔案開發(fā)利用股。
(三)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位,本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算217.96萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款217.96萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬元,財(cái)政專戶管理資金0.00萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預(yù)算)、20(國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、21表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年增加23.04萬元,主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)的增加。
(二)支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算217.96萬元,其中,一般公共服務(wù)166.74萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出41.23萬元,衛(wèi)生健康支出3.44 萬元,住房保障支出6.55萬元。支出較去年增加23.04萬元,其中基本支出增加13.04萬元,項(xiàng)目支出增加10萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楣べY福利的增加,項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)的增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算217.96萬元,其中,一般公共服務(wù)支出166.74萬元,占76.50%;社會(huì)保障和就業(yè)支出41.23萬元,占18.92%;衛(wèi)生健康支出3.44萬元,占1.58%;住房保障支出6.55萬元,占3.00%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為127.96萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)115.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;商品和服務(wù)支出12.6萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等
(二)項(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為90萬元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出88萬元,主要用于檔案掃描及保護(hù)修復(fù)、年鑒出版印刷、辦公樓維修、水電費(fèi)、保安工資等方面;撫恤金2萬元,主要用于老工傷補(bǔ)助等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款12.6萬元,比上一年增加12.6萬元,由于上年數(shù)為0,無法計(jì)算百分比。主要原因是2023年本單位機(jī)構(gòu)改革恢復(fù)為參公單位,2022年本單位不是參公單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.50萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元,因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。與上年度一致,主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
(三)一般性支出情況
培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.30萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)3人,內(nèi)容為湖南省事業(yè)單位管理人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)。
2023年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議,未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
(四)政府采購情況
本部門2023年政府采購預(yù)算總額71.33萬元,其中工程類0.00萬元,貨物類6.03萬元,服務(wù)類65.30萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底,本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)317.20萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元;通用設(shè)備原值小計(jì)292.43萬元;專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元;文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元;圖書檔案原值小計(jì)0萬元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)24.77萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。
本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。
2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為217.96萬元,其中,基本支出127.96萬元,項(xiàng)目支出90.00萬元,詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
(八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
(見附件)
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨史研究室2023年度部門預(yù)算說明.xlsx