中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2022年部門預(yù)算 

   

目錄

 

  第一部分  2022年單位預(yù)算說明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

    注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

  （一）職能職責(zé)

    1、傳達(dá)貫徹黨中央、省委、市委、區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署，向區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報告工作情況。 

    2、向市委巡察辦報告工作情況，報送有關(guān)重要材料。 

    3、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察組開展工作。 

    4、承擔(dān)政策研究、制度建設(shè)等工作。 

    5、對區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項進(jìn)行督辦。 

    6、督促檢查巡視巡察反饋意見的整改落實。 

    7、配合有關(guān)部門對巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。 

    8、辦理區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。  

    （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

    根據(jù)編辦核定，區(qū)委巡察辦機(jī)關(guān)行政編制11名。設(shè)主任1名，副主任2名；正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（綜合聯(lián)絡(luò)股、巡察股、督辦股）。區(qū)委設(shè)3個巡察組，每組設(shè)組長（正科級）和副組長（副科級）各1名。區(qū)委巡察辦下設(shè)區(qū)巡察事務(wù)服務(wù)中心，為巡察辦二級機(jī)構(gòu)，核定全額事業(yè)編5名。我辦實有工作人員15人。

    （三）預(yù)算單位構(gòu)成

    本單位下屬中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察辦巡察事務(wù)服務(wù)中心，本次2022年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察辦巡察事務(wù)服務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

    （一）收入預(yù)算

    包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算299.19萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款299.19萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少23.38萬元，主要是因為厲行節(jié)約。

    （二）支出預(yù)算

    2022年本單位支出預(yù)算299.19萬元，其中，一般公共服務(wù)支出265.95萬元，社會保障和就業(yè)支出18.95萬元，衛(wèi)生健康支出1.52萬元，住房保障支出12.77萬元。支出較去年減少23.38萬元，其中基本支出減少48.38萬元，項目支出增加25.00萬元,其中基本支出較上年減少主要是因為厲行節(jié)約，項目支出增加主要是因為加大了對巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算299.19萬元，其中，一般公共服務(wù)支出265.95萬元，占88.89%；社會保障和就業(yè)支出18.95萬元，占6.33%；衛(wèi)生健康支出1.52萬元，占0.51%；住房保障支出12.77萬元，占4.27%。具體安排情況如下：

    （一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為174.19萬元，其中：人員經(jīng)費147.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出26.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

    （二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為125.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出125.00萬元，主要用于日常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

    2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

    本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款26.40萬元，比上一年減少12.05萬元，降低31.34%。主要原因是人員經(jīng)費的減少。

    （二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

    本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)7.00萬元，其中，公務(wù)接待費7.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費0.00萬元。比上一年增加5.00萬元，增加250.00%，主要原因是巡視巡察工作的需要。

    （三）一般性支出情況

  2022年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

    （四）政府采購情況

    本單位2022年政府采購預(yù)算總額54.69萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類21.79萬元，服務(wù)類32.90萬元。

    （五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

    截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計19.64萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計18.43萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計1.21萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

    截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

    2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

    （六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

    本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為299.19萬元，其中，基本支出174.19萬元，項目支出125.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

    （一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

    （三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

    （四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    （五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。     

    （七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

    （八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

106026中共岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2022年預(yù)算公開表.xlsx