（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2021年度財政撥款支出232.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出203.65萬元，占87.73%；社會保障和就業(yè)（類）支出11.01萬元，占4.74%；衛(wèi)生健康（類）支出5.01萬元，占2.16%；住房保障（類）支出12.46萬元，占5.37%。

    （三）財政撥款支出決算具體情況

    2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為322.57萬元，支出決算數(shù)為232.13萬元，完成年初預(yù)算的71.96%，其中：

    1、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項） 

    年初預(yù)算為269.87萬元，支出決算為203.65萬元，完成年初預(yù)算的75.46%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按上級要求響應(yīng)政策，厲行節(jié)約。

    2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項） 

    年初預(yù)算為17.57萬元，支出決算為11.01萬元，完成年初預(yù)算的62.66%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按上級要求響應(yīng)政策，厲行節(jié)約。

    3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）

    年初預(yù)算為8.79萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運(yùn)行支出。

    4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項） 

    年初預(yù)算為1.12萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運(yùn)行支出。

    5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項） 

    年初預(yù)算為1.04萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運(yùn)行支出。

    6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項） 

    年初預(yù)算為7.79萬元，支出決算為5.01萬元，完成年初預(yù)算的64.31%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按上級要求響應(yīng)政策，厲行節(jié)約。

    7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項） 

    年初預(yù)算為3.93萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運(yùn)行支出。

    8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 

    年初預(yù)算為12.46萬元，支出決算為12.46萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2021年度財政撥款基本支出232.13萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)167.25萬元，占基本支出的72.05%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)64.88萬元，占基本支出的27.95%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

    2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為8.57萬元，完成預(yù)算的428.50%，其中：

    因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。 

    公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為8.57萬元，完成預(yù)算的428.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了巡察工作調(diào)研次數(shù)及防疫工作要求。與上年相比增加7.80萬元，增長1012.99%，增長的主要原因是增加了巡察工作調(diào)研次數(shù)及防疫工作要求。

    公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未購置公�?wù)用車。 

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

    2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.57萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

    1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

    2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.57萬元，全年共接待來訪團(tuán)組95個、來賓921人次，主要是增加了巡察工作調(diào)研次數(shù)及防疫工作要求發(fā)生的接待支出。

    3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

    本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

    本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.88萬元，比上年決算數(shù)減少23.92萬元，降低26.94%。主要原因是：按上級要求響應(yīng)政策，厲行節(jié)約。

十一、一般性支出情況說明

    2021年本部門開支會議費(fèi)0.00萬元，我單位2021年度無會議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0.41萬元，用于開展3次巡察工作培訓(xùn)，人數(shù)12人，內(nèi)容為突出“政治巡察”，緊扣“三個聚焦”，緊緊盯住違反黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩等方面問題，切實(shí)發(fā)揮巡察政治“顯微鏡”“探照燈”的作用，用“四個意識”去衡量。突出政治整改，要求被巡察單位從管黨治黨的政治責(zé)任去查找問題，把業(yè)務(wù)問題放到政治層面去分析、整改。舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。

十二、政府采購支出說明

    本部門2021年度政府采購支出總額30.95萬元，其中：政府采購貨物支出24.23萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出6.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.95萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.17萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的97.48%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    截至2021年12月31日，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

    中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為322.57萬元，執(zhí)行數(shù)為232.13萬元，完成預(yù)算的71.96%。中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室整體績效自評綜述：（一）提高政治站位，嚴(yán)格履行巡察職責(zé)；（二）突出問題導(dǎo)向，高質(zhì)量開展巡察工作；（三）強(qiáng)化標(biāo)本兼治，精準(zhǔn)發(fā)力“后半篇文章”。詳情見附件。

第四部分 名詞解釋

    一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

    四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

    八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

 樓區(qū)巡察辦2021年度部門決算公開表.xlsx

巡察辦2021年績效自評.docx