2022年度中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領導小組辦公室部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領導小組辦公室部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領導小組辦公室部門概況
一、部門職責
（一）傳達貫徹黨中央、省委、市委、區(qū)委和區(qū)委巡察工作領導小組的決策部署，向區(qū)委巡察工作領導小組報告工作情況。
（二）向市委巡察辦報告工作情況，報送有關重要材料。
（三）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導巡察組開展工作。
（四）承擔政策研究、制度建設等工作。
（五）對區(qū)委和區(qū)委巡察工作領導小組決定的事項進行督辦。
（六）督促檢查巡視巡察反饋意見的整改落實。
（七）配合有關部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督和管理。
（八）辦理區(qū)委巡察工作領導小組交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領導小組辦公室單位內(nèi)設機構(gòu)包括：中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領導小組辦公室根據(jù)編辦核定，區(qū)委巡察辦機關行政編制11名。設主任1名，副主任2名；正股級領導職數(shù)3名（綜合聯(lián)絡股、巡察股、督辦股）。區(qū)委設3個巡察組，每組設組長（正科級）和副組長（副科級）各1名。區(qū)委巡察辦下設區(qū)巡察事務服務中心，為巡察辦二級機構(gòu)，核定全額事業(yè)編5名。我辦實有工作人員16人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬中共岳陽市岳陽樓區(qū) 委巡察辦巡察事務服務中心，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領導小組辦公室單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領導小組辦公室本級和中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察辦巡察事務服務中心。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為326.72萬元。與上年相比，增加94.59萬元，增長40.75%，主要是因為人員增長，項目增加導致經(jīng)費支出增長。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計326.72萬元，其中：財政撥款收入326.72萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計326.72萬元，其中：基本支出278.05萬元，占85.10%；項目支出48.67萬元，占14.90%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為326.72萬元，與上年相比，增加94.59萬元, 增長40.75%，主要是因為人員增長，項目增加導致經(jīng)費支出增長。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出326.72萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加94.59萬元，增長40.75%，主要是因為人員增長，項目增加導致經(jīng)費支出增長。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出326.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出281.44萬元，占86.14%；社會保障和就業(yè)（類）支出20.33萬元，占6.22%；衛(wèi)生健康（類）支出10.00萬元，占3.06%；住房保障（類）支出14.95萬元，占4.58%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為299.19萬元，支出決算數(shù)為326.72萬元，完成年初預算的109.20%，其中：
1、一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1.69萬元，支出決算為281.44萬元，完成年初預算的166.53%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算列入一般行政管理事務支出、巡視工作支出和巡視工作支出及人大事務（款）行政運行（項）支出。
2、一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為125.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）支出。
3、一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）巡視工作（項）。
年初預算為131.46萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）支出。
4、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。
年初預算為7.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）支出。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為11.73萬元，支出決算為20.33萬元，完成年初預算的173.32%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員增加，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、其他殘疾人事業(yè)支出、財政對工傷保險基金的補助計入本項支出。
6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為5.87萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
7、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為0.62萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
8、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為0.73萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為1.52萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預算的657.89%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員增長，本年醫(yī)療調(diào)整。
10、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為12.77萬元，支出決算為14.95萬元，完成年初預算的117.07%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員增長導致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出278.05萬元，其中：
人員經(jīng)費238.97萬元，占基本支出的85.94%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費39.08萬元，占基本支出的14.06%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為7.00萬元，支出決算為7.88萬元，完成預算的112.57%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為7.00萬元，支出決算為7.88萬元，完成預算的112.57%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是巡察工作調(diào)研，與上年相比減少0.69萬元，減少8.05%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，控制支出。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.88萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為7.88萬元，全年共接待來訪團組22個、來賓572人次，主要是巡察工作調(diào)研發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出39.08萬元，比年初預算數(shù)增加12.68萬元，增長48.03%。主要原因是：人員增長。
十一、一般性支出情況說明
培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為0.12萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比。用于開展5次培訓，人數(shù)15人，內(nèi)容為突出“政治巡察”，緊扣“三個聚焦”，緊緊盯住違反黨的政治紀律和政治規(guī)矩等方面問題。
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額54.69萬元，其中：政府采購貨物支出44.30萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出10.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額54.69萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額254.69萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出326.72萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出326.72萬元，其中：基本支出278.05萬元，項目支出48.67萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)秀。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為97分。全年預算數(shù)為326.72萬元，執(zhí)行數(shù)為326.72萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是提高政治站位，嚴格履行巡察職責。把巡察工作作為加強黨的建設、全面從嚴治黨的一項重要任務切實抓好。確保把全區(qū)各級各部門的思想和行動統(tǒng)一到中央和上級黨委關于巡視巡察工作部署上來。二是突出問題導向，高質(zhì)量開展巡察工作。突出政治方向，抓精準。巡察組突出“政治巡察”，緊扣“三個聚焦”，緊緊盯住違反黨的政治紀律和政治規(guī)矩等方面問題，切實發(fā)揮巡察政治“顯微鏡”“探照燈”的作用，用“四個意識”去衡量。突出政治整改，要求被巡察單位從管黨治黨的政治責任去查找問題，把業(yè)務問題放到政治層面去分析、整改。三是強化標本兼治，精準發(fā)力“后半篇文章”。一是抓好學習貫徹確保上下聯(lián)動精神落實。及時組織巡察辦、巡察組主要領導參與市委巡察辦組織的上下聯(lián)動一體化建設的相關培訓和學習，并結(jié)合實際制定聯(lián)動實施辦法和相關制度，及時組織巡察工作人員召開會議進行精神傳達和工作布置，嚴抓工作落實。二是密切配合市委各項巡察工作的開展，確保巡察實效。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是雖然財政資金使用規(guī)范，但也還存在可用財力偏小，不能滿足日益增長的財政支出及社會發(fā)展需要，資金支出的績效評價還有待加強等問題。下一步改進措施：一是需要我們在今后的工作中不斷改進和完善，進一步加強績效管理，提高財政資金的使用效益。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
