中共岳陽市岳陽樓區(qū)委網絡安全和信息化委員會辦公室
2022年度單位預算說明
目錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
貫徹落實中央關于網絡安全和信息化工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委和區(qū)委、區(qū)政府關于網信工作的部署要求。
（二）機構設置
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委網絡安全和信息化委員會辦公室內設機構包括：編制數11人，實有10人，其中：機關行政編制5名，實有人員５人；設主任1名，副主任2名。內設股室正股級職數4個，分別為：綜合辦公室、網絡輿情和應急股、網絡宣傳和社會工作股、網絡管理和信息化股。設下屬正股級公益一類事業(yè)單位：岳陽市岳陽樓區(qū)網絡文化建設服務中心，事業(yè)編制6名，設主任1名。
（三）預算單位構成
本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)網絡文化建設服務中心，本次2022年部門預算公開范圍為本單位本級和岳陽市岳陽樓區(qū)網絡文化建設服務中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算273.01萬元，其中，一般公共預算撥款273.01萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加6.80萬元，主要是因為績效獎增加。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算273.01萬元，其中，一般公共服務240.32萬元，社會保障和就業(yè)15.56萬元，衛(wèi)生健康6.31萬元，住房保障10.81萬元。支出較去年增加6.80萬元，其中基本支出增加13.80萬元，項目支出減少7.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為績效獎增加，項目支出減少主要是因為厲行節(jié)約。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算273.01萬元，其中，一般公共服務支出240.32萬元，占88.03%；社會保障和就業(yè)支出15.56萬元，占5.70%；衛(wèi)生健康支出6.31萬元，占2.31%；住房保障支出10.81萬元，占3.96%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數為148.01萬元，其中：人員經費130.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出18.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數為125.00萬元，其中：業(yè)務工作經費支出98.00萬元，主要用于網絡安全宣傳周活動、關鍵基礎信息設施網絡安全檢測、網絡攻防演練、網絡輿情監(jiān)測、協調、處置等方面；運行維護經費27.00萬元，主要用于技術硬件、裝備保障、設備升級、運行、維護、公眾號、微博運營等方面。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款18.00萬元，比上一年減少3.28萬元，降低15.41%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經費預算
本單位2022年“三公”經費預算數5.00萬元，其中，公務接待費5.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少3.00萬元，降低37.50%，主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制，“三公”經費。
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額118.62萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類22.10萬元，服務類96.52萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產原值合計23.90萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0.00萬元；通用設備原值小計15.38萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計8.52萬元。本單位無形資產原值合計0.00萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為273.01萬元，其中，基本支出148.01萬元，項目支出125.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
106025中共岳陽市岳陽樓區(qū)委網絡安全和信息化委員會辦公室2022年預算公開表.xlsx