第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2021年度收、支總計(jì)均為297.36萬(wàn)元。與上年相比，增加32.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.30%，主要是因?yàn)橐话愎�共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

    2021年度收入合計(jì)297.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入297.36萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

    2021年度支出合計(jì)297.36萬(wàn)元，其中：基本支出297.36萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為297.36萬(wàn)元，與上年相比，增加32.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.30%，主要是因?yàn)楣�用�?jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    （一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2021年度財(cái)政撥款支出297.36萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加32.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.30%，主要是因?yàn)榇蛟炝耸讉�(gè)網(wǎng)絡(luò)特色社區(qū)。

    （二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2021年度財(cái)政撥款支出297.36萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出274.86萬(wàn)元，占92.43%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10.79萬(wàn)元，占3.63%；衛(wèi)生健康（類）支出4.49萬(wàn)元，占1.51%；住房保障（類）支出7.22萬(wàn)元，占2.43%。

    （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為266.21萬(wàn)元，支出決算數(shù)為297.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.70%，其中：

    1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

    年初預(yù)算為240.07萬(wàn)元，支出決算為274.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.49%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。

    2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

    年初預(yù)算為10.72萬(wàn)元，支出決算為10.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.65%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。

    3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）

    年初預(yù)算為0.58萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

    4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

    年初預(yù)算為0.65萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

    5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

    年初預(yù)算為4.88萬(wàn)元，支出決算為4.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.01%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。

    6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)） 

    年初預(yù)算為1.50萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

    7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)） 

    年初預(yù)算為7.81萬(wàn)元，支出決算為7.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2021年度財(cái)政撥款基本支出297.36萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)122.51萬(wàn)元，占基本支出的41.20%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)174.85萬(wàn)元，占基本支出的58.80%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

    2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為2.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的30.38%，其中：

    因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

    公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為2.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的30.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加2.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是網(wǎng)絡(luò)安全特色社區(qū)交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

    公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

    2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.43萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

    1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

    2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.43萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓20人次，主要是網(wǎng)絡(luò)安全特色社區(qū)交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

    3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

    本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

    本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出174.85萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加68.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.12%。主要原因是：打造了全市首個(gè)網(wǎng)絡(luò)安全特色社區(qū)。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

    2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.61萬(wàn)元，用于開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)110人，內(nèi)容為主要負(fù)責(zé)落實(shí)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制和網(wǎng)絡(luò)安全工作責(zé)任制；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0.00萬(wàn)元。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

    本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額101.70萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.70萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出87.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額101.70萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額101.70萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    截至2021年12月31日，中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為266.21萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為297.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的111.70%。主要包括：

    全年支出297.36萬(wàn)元，其中人員支出122.51萬(wàn)元：主在用于人員工資及社保繳納等；公用支出174.85萬(wàn)元：主要用于日常辦公開(kāi)支、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開(kāi)展全區(qū)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理和輿論引導(dǎo)工作，運(yùn)營(yíng)好“岳陽(yáng)樓新聞網(wǎng)”、“掌上岳陽(yáng)樓區(qū)”等兩微一端平臺(tái)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)、預(yù)警、報(bào)告和處置，組織開(kāi)展網(wǎng)友活動(dòng)等網(wǎng)絡(luò)社會(huì)工作，組織開(kāi)展“網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周”活動(dòng)，開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)及全區(qū)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全檢測(cè)。網(wǎng)絡(luò)文明（安全）示范社區(qū)”創(chuàng)建。詳情見(jiàn)附件。

 

 

第四部分 名詞解釋

    一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

    八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分 附件

網(wǎng)信辦2021年度部門決算公開(kāi)表.xlsx

網(wǎng)信辦2021年績(jī)效自評(píng).docx