第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

    2021年度收、支總計均為297.36萬元。與上年相比，增加32.56萬元，增長12.30%，主要是因為一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。

二、收入決算情況說明

    2021年度收入合計297.36萬元，其中：財政撥款收入297.36萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

    2021年度支出合計297.36萬元，其中：基本支出297.36萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財政撥款收、支總計均為297.36萬元，與上年相比，增加32.56萬元,增長12.30%，主要是因為公用經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    （一）財政撥款支出決算總體情況

    2021年度財政撥款支出297.36萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加32.56萬元，增長12.30%，主要是因為打造了首個網(wǎng)絡(luò)特色社區(qū)。

    （二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2021年度財政撥款支出297.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出274.86萬元，占92.43%；社會保障和就業(yè)（類）支出10.79萬元，占3.63%；衛(wèi)生健康（類）支出4.49萬元，占1.51%；住房保障（類）支出7.22萬元，占2.43%。

    （三）財政撥款支出決算具體情況

    2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為266.21萬元，支出決算數(shù)為297.36萬元，完成年初預(yù)算的111.70%，其中：

    1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）

    年初預(yù)算為240.07萬元，支出決算為274.86萬元，完成年初預(yù)算的114.49%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。

    2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

    年初預(yù)算為10.72萬元，支出決算為10.79萬元，完成年初預(yù)算的100.65%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。

    3、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）

    年初預(yù)算為0.58萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。

    4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）

    年初預(yù)算為0.65萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。

    5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

    年初預(yù)算為4.88萬元，支出決算為4.49萬元，完成年初預(yù)算的92.01%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。

    6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項） 

    年初預(yù)算為1.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。

    7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 

    年初預(yù)算為7.81萬元，支出決算為7.22萬元，完成年初預(yù)算的92.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2021年度財政撥款基本支出297.36萬元，其中：人員經(jīng)費122.51萬元，占基本支出的41.20%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費174.85萬元，占基本支出的58.80%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為2.43萬元，完成預(yù)算的30.38%，其中：

    因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

    公務(wù)接待費支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為2.43萬元，完成預(yù)算的30.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加2.43萬元，增長的主要原因是網(wǎng)絡(luò)安全特色社區(qū)交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

    公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

    公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。

    （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.43萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

    1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

    2、公務(wù)接待費支出決算為2.43萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓20人次，主要是網(wǎng)絡(luò)安全特色社區(qū)交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

    3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

    本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

    本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出174.85萬元，比上年決算數(shù)增加68.31萬元，增長64.12%。主要原因是：打造了全市首個網(wǎng)絡(luò)安全特色社區(qū)。

十一、一般性支出情況說明

    2021年本部門開支會議費0.00萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費0.61萬元，用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)110人，內(nèi)容為主要負責(zé)落實網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制和網(wǎng)絡(luò)安全工作責(zé)任制；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。

十二、政府采購支出說明

    本部門2021年度政府采購支出總額101.70萬元，其中：政府采購貨物支出14.70萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出87.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額101.70萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額101.70萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    截至2021年12月31日，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

    中共岳陽市岳陽樓區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為266.21萬元，執(zhí)行數(shù)為297.36萬元，完成預(yù)算的111.70%。主要包括：

    全年支出297.36萬元，其中人員支出122.51萬元：主在用于人員工資及社保繳納等；公用支出174.85萬元：主要用于日常辦公開支、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全區(qū)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理和輿論引導(dǎo)工作，運營好“岳陽樓新聞網(wǎng)”、“掌上岳陽樓區(qū)”等兩微一端平臺，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測、預(yù)警、報告和處置，組織開展網(wǎng)友活動等網(wǎng)絡(luò)社會工作，組織開展“網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周”活動，開展網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)及全區(qū)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全檢測。網(wǎng)絡(luò)文明（安全）示范社區(qū)”創(chuàng)建。詳情見附件。

 

 

第四部分 名詞解釋

    一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

    四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

    八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分 附件

網(wǎng)信辦2021年度部門決算公開表.xlsx

網(wǎng)信辦2021年績效自評.docx