（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出254.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出236.40萬元，占92.75%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7.67萬元，占3.01%；衛(wèi)生健康（類）支出4.35萬元，占1.71%；住房保障（類）支出6.45萬元，占2.53%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為273.01萬元，支出決算數(shù)為254.87萬元，完成年初預(yù)算的93.09%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為115.32萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出。

2、一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為125.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出。

3、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為236.40萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算項(xiàng)目與決算項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行支出，人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為9.63萬元，支出決算為7.67萬元，完成年初預(yù)算的79.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)部門職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為4.81萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.52萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.60萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5.56萬元，支出決算為4.35萬元，完成年初預(yù)算的78.24%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.75萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入行政單位醫(yī)療支出。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10.82萬元，支出決算為6.45萬元，完成年初預(yù)算的59.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出145.37萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)131.11萬元，占基本支出的90.19%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)14.26萬元，占基本支出的9.81%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為1.52萬元，完成預(yù)算的30.40%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為1.52萬元，完成預(yù)算的30.40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉，與上年相比減少0.91萬元，減少37.45%，減少的主要原因是厲行節(jié)儉。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未購置公�?wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.52萬元，占100.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.52萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個(gè)、來賓20人次，主要是網(wǎng)絡(luò)安全特色社區(qū)交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，中共岳陽市岳陽樓區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，主要是無此項(xiàng)支出，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.26萬元，比上年決算數(shù)減少160.59 萬元，降低91.84%。主要原因是：厲行節(jié)儉，運(yùn)行支出減少。

十一、一般性支出情況說明

2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為1.01萬元。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)110人，內(nèi)容為主要負(fù)責(zé)落實(shí)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制和網(wǎng)絡(luò)安全工作責(zé)任制培訓(xùn)；本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額103.87萬元，其中：政府采購貨物支出5.30萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出98.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額103.87萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額103.87萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出273.01萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出273.01萬元，其中：基本支出145.37萬元，項(xiàng)目支出109.5萬元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金109.50萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為273.01萬元，執(zhí)行數(shù)為273.01萬元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；二是在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三是“三公”經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)，“四本預(yù)算”支出的績(jī)效目標(biāo)基本完成情況。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：根據(jù)工作經(jīng)驗(yàn)了解到在公務(wù)卡使用方面需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

下一步改進(jìn)措施：對(duì)年初預(yù)算持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求態(tài)度，合理預(yù)算全年經(jīng)費(fèi)。

詳見附件。

第四部分  名詞解釋 

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

中共岳陽市岳陽樓區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度部門決算表.xls
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度部門決算績(jī)效自評(píng).docx