2022年度中共岳陽市岳陽樓區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化
委員會辦公室部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
貫徹落實中央關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委和區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于網(wǎng)信工作的部署要求。（二）
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
中共岳陽市岳陽樓區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：編制數(shù)11人，實有10人，其中：機(jī)關(guān)行政編制5名，實有人員4人；設(shè)主任1名，副主任2名。內(nèi)設(shè)股室正股級職數(shù)4個，分別為：綜合辦公室、網(wǎng)絡(luò)輿情和應(yīng)急股、網(wǎng)絡(luò)宣傳和社會工作股、網(wǎng)絡(luò)管理和信息化股。設(shè)下屬正股級公益一類事業(yè)部門：岳陽市岳陽樓區(qū)網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)服務(wù)中心，事業(yè)編制6名，設(shè)主任1名。
（二）決算單位構(gòu)成。
中共岳陽市岳陽樓區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共岳陽市岳陽樓區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室本級和岳陽市岳陽樓區(qū)網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)服務(wù)中心。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為254.87萬元。與上年相比，減少42.49萬元，減少14.29%，主要是因為人員經(jīng)費調(diào)整、厲行節(jié)儉。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計254.87萬元，其中：財政撥款收入254.87萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬部門上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計254.87萬元，其中：基本支出145.37萬元，占57.04%；項目支出109.50萬元，占42.96%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬部門補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為254.87萬元，與上年相比，減少42.49萬元，減少14.29%，主要是因為人員經(jīng)費調(diào)整、厲行節(jié)儉。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出254.87萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少42.49萬元，減少14.29%，主要是因為人員經(jīng)費調(diào)整、厲行節(jié)儉
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出254.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出236.40萬元，占92.75%；社會保障和就業(yè)（類）支出7.67萬元，占3.01%；衛(wèi)生健康（類）支出4.35萬元，占1.71%；住房保障（類）支出6.45萬元，占2.53%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為273.01萬元，支出決算數(shù)為254.87萬元，完成年初預(yù)算的93.09%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)人大事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為115.32萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入組織事務(wù)（款）行政運行（項）支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為125.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入組織事務(wù)（款）行政運行（項）支出。
3、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為236.40萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算項目與決算項目進(jìn)行調(diào)整，計入行政運行支出，人員經(jīng)費調(diào)整。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為9.63萬元，支出決算為7.67萬元，完成年初預(yù)算的79.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，人員經(jīng)費調(diào)整。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)部門職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為4.81萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入基本養(yǎng)老保險支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.52萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入基本養(yǎng)老保險支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0.60萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入基本養(yǎng)老保險支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為5.56萬元，支出決算為4.35萬元，完成年初預(yù)算的78.24%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，人員經(jīng)費調(diào)整。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為0.75萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入行政單位醫(yī)療支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為10.82萬元，支出決算為6.45萬元，完成年初預(yù)算的59.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，人員經(jīng)費調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出145.37萬元，其中：
人員經(jīng)費131.11萬元，占基本支出的90.19%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費14.26萬元，占基本支出的9.81%，主要包括辦公費、印刷費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為1.52萬元，完成預(yù)算的30.40%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為1.52萬元，完成預(yù)算的30.40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉，與上年相比減少0.91萬元，減少37.45%，減少的主要原因是厲行節(jié)儉。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.52萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.52萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個、來賓20人次，主要是網(wǎng)絡(luò)安全特色社區(qū)交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，中共岳陽市岳陽樓區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，主要是無此項支出，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出14.26萬元，比上年決算數(shù)減少160.59 萬元，降低91.84%。主要原因是：厲行節(jié)儉，運行支出減少。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為1.01萬元。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)110人，內(nèi)容為主要負(fù)責(zé)落實網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制和網(wǎng)絡(luò)安全工作責(zé)任制培訓(xùn)；本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額103.87萬元，其中：政府采購貨物支出5.30萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出98.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額103.87萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額103.87萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出273.01萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出273.01萬元，其中：基本支出145.37萬元，項目支出109.5萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金109.50萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從評價情況來看，項目績效評價得分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為273.01萬元，執(zhí)行數(shù)為273.01萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；二是在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則；三是“三公”經(jīng)費的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)，“四本預(yù)算”支出的績效目標(biāo)基本完成情況。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：根據(jù)工作經(jīng)驗了解到在公務(wù)卡使用方面需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
下一步改進(jìn)措施：對年初預(yù)算持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求態(tài)度，合理預(yù)算全年經(jīng)費。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2022年度部門決算表.xls
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2022年度部門決算績效自評.docx