岳陽樓區(qū)民族宗教事務局2021年度部門預算
目 錄
第一部分岳陽樓區(qū)民族宗教事務局 2021年部門預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
第一部分岳陽樓區(qū)民族宗教事務局 2021年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一）職能職責
岳陽樓區(qū)民宗局是負責本區(qū)民族宗教事務的部門，主要職責為：
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關于民族、宗教工作的方針政策和法律法規(guī)，開展民族、宗教政策法規(guī)和宣傳教育工作；掌握全區(qū)民族、宗教情況和動態(tài)，協調處理民族、宗教方面的重大事宜，努力維護國家統(tǒng)一、民族團結和社會穩(wěn)定；擬定我區(qū)有關民族、宗教事務管理的規(guī)范性文件和規(guī)定，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。
2、組織協調對少數民族經濟的支援工作；監(jiān)督辦理少數民族權益保障事宜。
3、在國家有關方針、政策指導下，研究我區(qū)少數民族教育、科技、文化、衛(wèi)生、藝術、體育等方面的特殊問題并提出相關意見，幫助少數民族解決特殊困難。
4、聯系少數民族干部，協調有關部門做好少數民族干部的培養(yǎng)、教育和使用工作；組織和承辦民族團結進步表彰活動。
5、依法加強對宗教事務的管理，保護公民宗教信仰自由，保護宗教團體和宗教活動場所的合法權益，保護宗教教職人員履行正常的教務活動，保護信教群眾正常的宗教活動。
6、對有關宗教的法律、法規(guī)和政策的貫徹實施進行管理監(jiān)督；引導、促進宗教在法律、法規(guī)和政府的范圍內活動，防止和制止不法分子利用宗教進行非法、違法活動；推動宗教界人士進行愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結的自我教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，團結和動員廣大信教群眾為我區(qū)改革開放和經濟建設服務。
7、聯系宗教界人士，幫助宗教團體培養(yǎng)、教育宗教教職人員，搞好自身建設；辦理宗教團體需由政府協助或協調的事務。
8、會同有關部門處理有關民族、宗教方面的對外事務；組織協調民族工作領域的對外交流與合作；指導、幫助各宗教團體開展對外友好交往活動。
9、對民族、宗教工作進行業(yè)務指導，協助區(qū)有關部門抵制境外敵對勢力在民族問題上的分裂活動和宗教滲透活動。
10、參與宗教方面專項資金的管理。
11、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據編辦核定，我局歸口區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部管理為正科級行政單位，正式編制3人，實有編制3人,沒有二級機構。
（三）部門預算單位構成
本單位為一級預算單位，沒有預算獨立、財務獨立核算的下屬預算單位，因此納入2021年部門預算公開范圍的為本單位本級預算。
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預算62.18萬元，其中，一般公共預算撥款62.18萬元。收入較去年增加11.6萬元，主要是因為民族宗教事務性支出增加。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算62.18萬元，其中，一般公共服務51.03萬元，社會保障和就業(yè)6.75萬元，衛(wèi)生健康支出2.15萬元，住房保障2.25萬元。支出較去年增加11.6萬元，其中基本支出增加5.6萬元，項目支出增加6萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為處理民族宗教事務性開支增加，項目支出增加主要是因為用于開展相關整治行動的費用增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入62.18萬元，其中，一般公共服務51.03萬元，占82.07%；社會保障和就業(yè)6.75萬元，占10.86%；衛(wèi)生健康支出2.15萬元，占3.46%；住房保障2.25萬元，占3.61%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數為42.18萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數為20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費和運行維護經費。主要用于流動少數民族、宗教界人士在民族宗教政策、法規(guī)、相關法律法規(guī)和社會主義核心價值觀等方面的宣傳培訓；宗教團體配合政府開展相關工作等方面費用開支以及開展相關整治行動、抵御境外滲透、打擊地下宗教勢力、處理流動少數民族與本地居民發(fā)生的相關矛盾等費用。
四、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款5.96萬元，比2020年減少0.32萬元，降低5%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
(二) “三公”經費預算
本單位2021年“三公”經費預算數為1.0萬元，其中，公務接待費1.0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算與2020年預算持平。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算0.1萬元，擬召開1次會議，人數20人，內容為民族宗教工作會議；培訓費預算0.1萬元，擬開展1次培訓，人數20人，內容為宗教工作政策法規(guī)培訓；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額7.5萬元，其中，政府采購貨物預算7.5萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為62.18萬元，其中，基本支出42.18萬元，項目支出20萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》，本單位2021年度無重點績效項目。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入區(qū)財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
