一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

 2021年度收、支總計(jì)均為64.71萬(wàn)元。與上年相比，減少7.04萬(wàn)元，減少9.81%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約。 

 二、收入決算情況說(shuō)明

 2021年度收入合計(jì)64.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入64.71萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

 三、支出決算情況說(shuō)明

 2021年度支出合計(jì)64.71萬(wàn)元，其中：基本支出64.71萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。 

 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

 2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為64.71萬(wàn)元,與上年相比，減少7.04萬(wàn)元，減少9.81%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約。 

 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

 2021年度財(cái)政撥款支出64.71萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少7.04萬(wàn)元，減少9.81%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

 2021年度財(cái)政撥款支出64.71萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出58.50萬(wàn)元，占90.40%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.15萬(wàn)元，占4.87%；衛(wèi)生健康支出0.82萬(wàn)元，占1.27%；住房保障支出2.24萬(wàn)元，占3.46%。 

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

 2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為62.18萬(wàn)元，支出決算數(shù)為64.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.07%，其中：

 1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）民族事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 

 年初預(yù)算為51.03萬(wàn)元，支出決算為58.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.64%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。

 2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)） 

 年初預(yù)算為1.67萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

 3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

 年初預(yù)算為3.15萬(wàn)元，支出決算為3.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

 4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

 年初預(yù)算為1.57萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

 5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)） 

 年初預(yù)算為0.17萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

 6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

 年初預(yù)算為0.19萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

 7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

 年初預(yù)算為1.40萬(wàn)元，支出決算為0.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.57%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。

 8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)） 

 年初預(yù)算為0.75萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。     

 9、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)） 

 年初預(yù)算為2.25萬(wàn)元，支出決算為2.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.56%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。

 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

 2021年度財(cái)政撥款基本支出64.71萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)37.43萬(wàn)元，占基本支出的57.84%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)27.28萬(wàn)元，占基本支出的42.16%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

 2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的11.00%，其中：

 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

 公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的11.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比減少0.50萬(wàn)元，減少81.97%，減少的主要原因是厲行節(jié)約。

 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車(chē)。

 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

 2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.11萬(wàn)元，占100.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

 2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.11萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組1個(gè)、來(lái)賓9人次，主要是上級(jí)部門(mén)來(lái)檢查調(diào)研和其他縣區(qū)民宗部門(mén)來(lái)工作交流發(fā)生的接待支出。

 3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民族宗教事務(wù)局更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

 八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

 本單位無(wú)政府性基金收支。

 九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

 本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

 十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

 本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.28萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加7.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.78%。主要原因是：工作任務(wù)增加。

 十一、一般性支出情況說(shuō)明

 2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0.00萬(wàn)元。

 十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

    本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額4.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.23萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.47萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.47萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

    十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    截至2021年12月31日，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民族宗教事務(wù)局共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

    十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民族宗教事務(wù)局整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為62.18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為64.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.07%。主要包括：

    1、堅(jiān)持理論學(xué)習(xí)，加強(qiáng)政策宣傳。區(qū)委、區(qū)政府把民族宗教工作納入重要議事日程，把民族宗教工作與其他中心工作同研究、同部署、同推進(jìn)、同落實(shí)。大力開(kāi)展民族宗教政策法規(guī)宣傳，加強(qiáng)廣大干部群眾對(duì)宗教相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的學(xué)習(xí)，提高依法行政的能力和水平。我區(qū)編印了《民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步知識(shí)讀本》，內(nèi)容涵蓋少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣、少數(shù)民族的宗教信仰、民族平等政策包括哪些內(nèi)容等三十一個(gè)方面。堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，區(qū)分層次，區(qū)別對(duì)象，使宣傳活動(dòng)更好地貼近實(shí)際、貼近生活、貼近群眾，推動(dòng)黨的民族理論、民族政策和國(guó)家民族法律法規(guī)進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)課堂、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)網(wǎng)格。每年開(kāi)展宗教政策法規(guī)學(xué)習(xí)宣傳月活動(dòng)，讓信教群眾進(jìn)一步了解國(guó)家的宗教政策。

    2、健全三級(jí)網(wǎng)絡(luò)，落實(shí)二級(jí)責(zé)任。建立健全了三級(jí)宗教工作網(wǎng)絡(luò)和兩級(jí)責(zé)任制，16個(gè)鄉(xiāng)、街道均明確由統(tǒng)戰(zhàn)委員專門(mén)負(fù)責(zé)宗教工作，各村（社區(qū)）均明確了一名宗教工作專（兼）職人員。

    3、開(kāi)展創(chuàng)建活動(dòng)，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)。一是大力推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建進(jìn)社區(qū)活動(dòng)。積極開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建進(jìn)社區(qū)活動(dòng)，大屋灣社區(qū)被評(píng)為全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范集體后，省、市領(lǐng)導(dǎo)多次到大屋灣社區(qū)調(diào)研，對(duì)大屋灣社區(qū)在民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建上所做的工作給與了高度評(píng)價(jià)，今年來(lái)各兄弟縣、區(qū)也多次到大屋灣社區(qū)參觀學(xué)習(xí)。二是主動(dòng)為少數(shù)民族排憂解難。今年來(lái)，我局為2名流動(dòng)少數(shù)民族兒童協(xié)調(diào)解決了就近入學(xué)問(wèn)題，協(xié)助解決了站前路拉面館流動(dòng)少數(shù)民族居民與本地居民發(fā)生的沖突糾紛，指導(dǎo)望岳路街道順利解決了新疆人租房養(yǎng)羊宰羊糾紛。近年來(lái)，我局平均每年為流動(dòng)少數(shù)民族居民解決小孩入學(xué)、租賃糾紛、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的各類(lèi)困難矛盾糾紛、協(xié)助公安、城管調(diào)解涉及少數(shù)民族的沖突10余起，贏得了流動(dòng)少數(shù)民族群眾的信任和理解。詳情見(jiàn)附件。

 

 

第四部分 名詞解釋

    一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

    八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

 

第五部分 附件

2021年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民族宗教事務(wù)局部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx

樓區(qū)民宗局2021年績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc