2023年度

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民族宗教部門決算

　　目錄

　　第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民族宗教事務(wù)局概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民族宗教

　　事務(wù)局概況

　　一、 部門職責(zé)

　�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于民族、宗教工作的方針政策和法律法規(guī)，開(kāi)展民族、宗教政策法規(guī)和宣傳教育工作。

　　（二）依法加強(qiáng)對(duì)宗教事務(wù)的管理。

　�。ㄈ�）對(duì)有關(guān)宗教的法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施進(jìn)行管理監(jiān)督；防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)。

　�。ㄋ模┞�(lián)系宗教界人士，幫助宗教團(tuán)體培養(yǎng)、教育宗教教職人員，搞好自身建設(shè)；辦理宗教團(tuán)體需由政府協(xié)助或協(xié)調(diào)的事務(wù)。

　�。ㄎ澹�會(huì)同有關(guān)部門處理有關(guān)民族、宗教方面的對(duì)外事務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民族宗教事務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)3人，實(shí)有人數(shù)3人。內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，分別為辦公室、民族宗教股、政策法規(guī)股。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民族宗教事務(wù)局2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民族宗教事務(wù)局本級(jí)。

　　第二部分

　　部門決算表

　�。ㄔ斠�(jiàn)附件）

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)53.77萬(wàn)元。與上年相比，減少17.28萬(wàn)元，減少24.3%，主要是因?yàn)槿藛T福利、辦公經(jīng)費(fèi)的變動(dòng)。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)53.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入53.77萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)53.77萬(wàn)元，其中：基本支出39.13萬(wàn)元，占72.77%；項(xiàng)目支出14.64萬(wàn)元，占27.23%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)53.77萬(wàn)元，與上年相比，減少17.28萬(wàn)元，減少24.3%，主要是因?yàn)槿藛T福利、辦公經(jīng)費(fèi)的變動(dòng)。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬┮话愎�共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出53.77萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少17.28萬(wàn)元，減少24.3%，主要是因?yàn)槿藛T福利、辦公經(jīng)費(fèi)的變動(dòng)。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出53.77萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出47.04萬(wàn)元，占87.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出3.33萬(wàn)元，占6.2%；衛(wèi)生健康（類）支出1.2萬(wàn)元，占2.24%；住房保障（類）支出2.2萬(wàn)元，占4.08%。

　�。ㄈ�）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為54.95萬(wàn)元，支出決算數(shù)為53.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.85%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為43.66萬(wàn)元，支出決算為47.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.55%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員福利、辦公經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為14.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入行政運(yùn)行開(kāi)支。

　　3、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.11萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入行政運(yùn)行開(kāi)支。

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為2.63萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為3.07萬(wàn)元，支出決算為2.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.74%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為1.53萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.14萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.09萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為1.05萬(wàn)元，支出決算為1.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.28%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療支出調(diào)整。

　　10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.36萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療支出調(diào)整。

　　11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為2.3萬(wàn)元，支出決算為2.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.65%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金調(diào)整。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款基本支出39.12萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)33.06萬(wàn)元，占基本支出的84.5%,主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)6.06萬(wàn)元，占基本支出的15.5%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.078萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未申報(bào)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與上年相比增加0.078萬(wàn)元,增長(zhǎng)的主要原因是接待任務(wù)增加。其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致的主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.078萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未申報(bào)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與上年相比增加0.078萬(wàn)元，,增長(zhǎng)的主要原因是接待任務(wù)增加。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.078萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.078萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組1個(gè)、來(lái)賓6人次，主要是交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民族宗教事務(wù)局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2023年度本單位無(wú)政府性基金收支。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2023年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支。

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.06萬(wàn)元，比年上年決算數(shù)增加2.19 萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.58%。主要原因是：工作任務(wù)增加。

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

　　十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額9.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.95萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.45萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的79.36%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的20.64%。

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)，“四本預(yù)算”支出的績(jī)效目標(biāo)基本完成情況。

　　（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況

　　本部門根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為99分。本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為53.77萬(wàn)元，其中，基本支出39.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14.64萬(wàn)元，本單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成

　　（三）存在的問(wèn)題及原因分析

　　財(cái)務(wù)制度規(guī)范執(zhí)行有待進(jìn)一步加強(qiáng)。原因分析：對(duì)財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)不夠。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第五部分

　　附 件

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民族宗教事務(wù)局2023年決算公開(kāi)表格.xlsx

2023年績(jī)效自評(píng)報(bào)告.wps