2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務局部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務局部門概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關于民族、宗教工作的方針政策和法律法規(guī)，開展民族、宗教政策法規(guī)和宣傳教育工作。
（二）依法加強對宗教事務的管理。
（三）對有關宗教的法律、法規(guī)的貫徹實施進行管理監(jiān)督；防止和制止不法分子利用宗教進行非法、違法活動。
（四）聯(lián)系宗教界人士，幫助宗教團體培養(yǎng)、教育宗教教職人員，搞好自身建設；辦理宗教團體需由政府協(xié)助或協(xié)調的事務。
（五）會同有關部門處理有關民族、宗教方面的對外事務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務局內設機構包括：本部門共有編制人數3人，實有人數3人。內設股室3個，分別為辦公室、民族宗教股、政策法規(guī)股。
（二）決算單位構成
本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務局2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務局本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為71.05萬元。與上年相比，增加6.34萬元，增加9.80%，主要是因為人員工資福利基數增加、民族宗教業(yè)務活動增加導致的變動。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計71.05萬元，其中：財政撥款收入71.05萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計71.05萬元，其中：基本支出49.48萬元，占69.64%；項目支出21.57萬元，占30.36%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計71.05萬元，與上年相比，增加6.34萬元，增加9.80%，主要是因為人員工資福利基數增加、民族宗教業(yè)務活動增加導致的變動。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出71.05萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加6.34萬元，增加9.80%，主要是因為人員工資福利基數增加、民族宗教業(yè)務活動增加導致的變動。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出71.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）支出65.07萬元，占91.58%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出2.54萬元，占3.58%；衛(wèi)生健康（類）支出1.28萬元，占1.80%；住房保障（類）支出2.16萬元，占3.04%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為68.16萬元，支出決算數為71.05萬元，完成年初預算的104.24%，其中：
1、一般公共服務支出（類）民族事務（款）行政運行（項）
年初預算為36.45萬元，支出決算為65.07萬元，完成年初預算的178.52%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員工資福利基數增加、民族宗教業(yè)務活動增加導致的變動。
2、一般公共服務支出（類）民族事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為18.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數小于年初預算數的主要原因是：計入行政運行開支。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預算為2.62萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數小于年初預算數的主要原因是：計入基本養(yǎng)老保險支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為3.14萬元，支出決算為2.54萬元，完成年初預算的80.89%。決算數小于年初預算數的主要原因是：人員年內變動導致支出減少。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為1.57萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數小于年初預算數的主要原因是：計入基本養(yǎng)老保險支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為0.17萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數小于年初預算數的主要原因是：計入基本養(yǎng)老保險支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為0.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數小于年初預算數的主要原因是：計入基本養(yǎng)老保險支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為2.11萬元，支出決算為1.28萬元，完成年初預算的60.66%。決算數小于年初預算數的主要原因是：人員年內變動導致支出減少。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為0.46萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數小于年初預算數的主要原因是：計入行政單位醫(yī)療支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為3.44萬元，支出決算為2.16萬元，完成年初預算的62.79%。決算數小于年初預算數的主要原因是：人員年內變動導致支出減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出49.48萬元，其中：
人員經費45.61萬元，占基本支出的92.18%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經費3.87萬元，占基本支出的7.82%，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比，決算數和預算數一致的主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算數為1.00萬元，決算數為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于預算數主要原因為未安排公務接待活動。與上年相比減少0.11萬元，減少100.00%，減少的主要原因是未安排公務接待。
公務用車購置費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0.00萬元，無法計算完成百分比，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪批次0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務局購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出3.87萬元，比上一年決算數減少23.41萬元，下降85.81%。主要原因是：厲行節(jié)約，縮減不必要的業(yè)務活動經費。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，本部門無會議費的預算和支出決算數；本部門無培訓費的預算和支出決算數；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額9.50萬元，其中：政府采購貨物支出2.42萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出7.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.50萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.50萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出71.05萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價中，2022年整體支出71.05萬元，其中：基本支出49.48萬元，項目支出21.57萬元，本部門整體支出績效評價綜合評分98分，評價結果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效評價，項目1個，共涉及資金21.57萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經營預算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。從評價情況來看，項目績效評價得分98分，評價結果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據年初設定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預算數為71.05萬元，執(zhí)行數為71.05萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉，促進各項工作任務順利完成；二是在人員經費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；三是；在項目經費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；四是三公經費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內，“四本預算”支出的績效目標基本完成情況。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：財務制度學習有待進一步加強。下一步改進措施：進一步落實有關文件精神，抓好財務管理工作。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務局2022年度部門決算公開表.xls
岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務局2022年度部門決算績效自評.docx