2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族、宗教工作的方針政策和法律法規(guī)，開展民族、宗教政策法規(guī)和宣傳教育工作。
（二）依法加強(qiáng)對宗教事務(wù)的管理。
（三）對有關(guān)宗教的法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施進(jìn)行管理監(jiān)督；防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動。
（四）聯(lián)系宗教界人士，幫助宗教團(tuán)體培養(yǎng)、教育宗教教職人員，搞好自身建設(shè)；辦理宗教團(tuán)體需由政府協(xié)助或協(xié)調(diào)的事務(wù)。
（五）會同有關(guān)部門處理有關(guān)民族、宗教方面的對外事務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)3人，實(shí)有人數(shù)3人。內(nèi)設(shè)股室3個，分別為辦公室、民族宗教股、政策法規(guī)股。
（二）決算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為71.05萬元。與上年相比，增加6.34萬元，增加9.80%，主要是因?yàn)?/font>人員工資福利基數(shù)增加、民族宗教業(yè)務(wù)活動增加導(dǎo)致的變動。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)71.05萬元，其中：財(cái)政撥款收入71.05萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)71.05萬元，其中：基本支出49.48萬元，占69.64%；項(xiàng)目支出21.57萬元，占30.36%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)71.05萬元，與上年相比，增加6.34萬元，增加9.80%，主要是因?yàn)?/font>人員工資福利基數(shù)增加、民族宗教業(yè)務(wù)活動增加導(dǎo)致的變動。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出71.05萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加6.34萬元，增加9.80%，主要是因?yàn)?/font>人員工資福利基數(shù)增加、民族宗教業(yè)務(wù)活動增加導(dǎo)致的變動。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出71.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出65.07萬元，占91.58%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出2.54萬元，占3.58%；衛(wèi)生健康（類）支出1.28萬元，占1.80%；住房保障（類）支出2.16萬元，占3.04%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為68.16萬元，支出決算數(shù)為71.05萬元，完成年初預(yù)算的104.24%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為36.45萬元，支出決算為65.07萬元，完成年初預(yù)算的178.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資福利基數(shù)增加、民族宗教業(yè)務(wù)活動增加導(dǎo)致的變動。
2、一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為18.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入行政運(yùn)行開支。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.62萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入基本養(yǎng)老保險支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.14萬元，支出決算為2.54萬元，完成年初預(yù)算的80.89%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員年內(nèi)變動導(dǎo)致支出減少。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.57萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入基本養(yǎng)老保險支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.17萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入基本養(yǎng)老保險支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入基本養(yǎng)老保險支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.11萬元，支出決算為1.28萬元，完成年初預(yù)算的60.66%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員年內(nèi)變動導(dǎo)致支出減少。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.46萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入行政單位醫(yī)療支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.44萬元，支出決算為2.16萬元，完成年初預(yù)算的62.79%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員年內(nèi)變動導(dǎo)致支出減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出49.48萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)45.61萬元，占基本支出的92.18%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)3.87萬元，占基本支出的7.82%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致的主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為1.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因?yàn)?/font>未安排公務(wù)接待活動。與上年相比減少0.11萬元，減少100.00%，減少的主要原因是未安排公務(wù)接待。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00萬元，無法計(jì)算完成百分比，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?/font>2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪批次0個、來賓0人次，主要原因?yàn)?/font>2022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.87萬元，比上一年決算數(shù)減少23.41萬元，下降85.81%。主要原因是：厲行節(jié)約，縮減不必要的業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，本部門無會議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額9.50萬元，其中：政府采購貨物支出2.42萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出7.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.50萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.50萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出71.05萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價中，2022年整體支出71.05萬元，其中：基本支出49.48萬元，項(xiàng)目支出21.57萬元，本部門整體支出績效評價綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效評價，項(xiàng)目1個，共涉及資金21.57萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評價，項(xiàng)目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評價，項(xiàng)目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從評價情況來看，項(xiàng)目績效評價得分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為71.05萬元，執(zhí)行數(shù)為71.05萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是本單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成；二是在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；三是；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；四是三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)，“四本預(yù)算”支出的績效目標(biāo)基本完成情況。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：財(cái)務(wù)制度學(xué)習(xí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步落實(shí)有關(guān)文件精神，抓好財(cái)務(wù)管理工作。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局2022年度部門決算公開表.xls
岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局2022年度部門決算績效自評.docx