2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)文學藝術界聯(lián)合會
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)文學藝術界聯(lián)合會部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)文學藝術界聯(lián)合會部門概況
一、岳陽市岳陽樓區(qū)文學藝術界聯(lián)合會部門職責
（一）貫徹落實黨的文藝工作方針，開展同各文藝家協(xié)會的聯(lián)絡、協(xié)調、服務工作，聽取并反映情況和意見。
（二）組織召開協(xié)會代表大會和全區(qū)文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學術研討會。
（三）開展文藝活動，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)新人，繁榮文藝創(chuàng)作。
（四）協(xié)調同有關單位聯(lián)系和交流工作。
（五）維護協(xié)會會員合法權益，為會員服務。
（六）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的各事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)文學藝術界聯(lián)合會內設機構包括：本單位現(xiàn)有人數(shù)10人，其中：在職編制7人，離退休3人。內設股室3個，分別為：辦公室、組聯(lián)文藝部、作協(xié)秘書科。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)文學藝術界聯(lián)合會本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為185.39萬元。與上年相比，增加26.54萬元，增長16.71%，主要是因為2021年職工年終績效獎金在2022年發(fā)放。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計185.39萬元，其中：財政撥款收入185.39萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計185.39萬元，其中：基本支出134.53萬元，占72.57%；項目支出50.86萬元，占27.43%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為185.39萬元，與上年相比，增加26.54萬元，增長16.71%，主要是因為2021年職工年終績效獎金在2022年發(fā)放。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出185.39萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加26.54萬元，增長16.71%，主要是因為2021年職工年終績效獎金在2022年發(fā)放。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出185.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）支出168.89萬元，占91.10%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出7.32萬元，占3.95%；衛(wèi)生健康（類）支出3.70萬元，占1.99%；住房保障（類）支出5.48萬元，占2.96%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為109.80萬元，支出決算數(shù)為185.39萬元，完成年初預算的168.84%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為73.83萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入行政運行支出。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為15.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入行政運行支出。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為168.89萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分預算時計入事業(yè)運行、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出，增加人員兩名。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為5.98萬元，支出決算為7.32萬元，完成年初預算的122.41%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分預算時計入機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、其他殘疾人事業(yè)支出、財政對工傷保險基金的補助，人員經(jīng)費調整。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為2.99萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0.34萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入基機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.37萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.70萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分預算時計入事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為4.06萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入行政單位醫(yī)療。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為0.90萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入行政單位醫(yī)療。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為6.34萬元，支出決算為5.48萬元，完成年初預算的86.44%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：單位厲行節(jié)約。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出134.53萬元，其中：
人員經(jīng)費106.99萬元，占基本支出的79.53%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費27.54萬元，占基本支出的20.47%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預算0.00萬元，支出決算為0.67萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比。用于召開2次會議，人數(shù)80人，內容為文藝工作獎評及交流會議。
培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為0.09萬元，完由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比。用于開展1次培訓，人數(shù)6人，內容為“守護一江碧水”主題創(chuàng)作、鄉(xiāng)村振興主題創(chuàng)作等。
舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動年初預算0.00萬元，支出決算為35.16萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，主要是承辦湖南省第九個中國文藝志愿服務日主題活動經(jīng)費7.94萬元；承辦“清廉樓區(qū)”詩詞、書法活動經(jīng)費19.72萬元；承辦喜迎二十大系列美術活動經(jīng)費5.00萬元；詩詞楹聯(lián)專場活動2.50萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額71.85萬元，其中：政府采購貨物支出27.30萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出44.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額71.85萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出185.39萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出185.39萬元，其中：基本支出134.53萬元，項目支出50.86萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97.5分，評價結果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金50.86萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分95分，自評結果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為97.5分。全年預算數(shù)為185.39萬元，執(zhí)行數(shù)為185.39萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；二是在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三是“三公”經(jīng)費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內，“四本預算”支出的績效目標基本完成情況。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：協(xié)會經(jīng)費使用不夠合理，原因是協(xié)會發(fā)展不平衡。下一步改進措施：在協(xié)會經(jīng)費使用上要加強監(jiān)控，在采購上要更嚴格采購程序和手續(xù)。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2022年度部門決算公開表.xls
岳陽市岳陽樓區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2022年度整體績效自評.docx