岳陽市岳陽樓區(qū)僑聯(lián)2021年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）、職能職責(zé)
1.宣傳、貫徹黨和國家的方針、政策，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大歸僑、僑眷積極投身我區(qū)改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)。
2.依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，確保各級(jí)僑聯(lián)依法開展活動(dòng)。
3.制定全區(qū)僑聯(lián)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)歸僑、僑眷代表大會(huì)及其委員會(huì)的決議、決定的實(shí)施。
4.積極參政議政，參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦。
5.圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，凝聚僑心，發(fā)揮僑力，引資引智，為僑服務(wù)。
6。密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制定僑務(wù)政策提出建議和建議，配合立法部門開展華僑權(quán)益保護(hù)立法調(diào)研，按照中央、省、市有關(guān)部門和區(qū)委要求，加強(qiáng)僑務(wù)對(duì)臺(tái)工作，為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。
7.指導(dǎo)鄉(xiāng)、街道辦事處開展僑聯(lián)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
8.負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位編制人數(shù)3人，實(shí)有人數(shù)3人。設(shè)置2個(gè)股室：辦公室、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)股。
（三）部門預(yù)算構(gòu)成
本單位為一級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位，因此2021年預(yù)算公包括岳陽市岳陽樓區(qū)僑聯(lián)本級(jí)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年年初預(yù)算數(shù)52.82萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款52.82萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，納入專戶管理的非說收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加2.54萬元，主要原因是：經(jīng)費(fèi)和工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算52.82萬元，其中，一般公共服務(wù)支出44.93萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3.50萬元，衛(wèi)生健康支出2.15萬元，住房保障支出2.24萬元。支出較去年增加2.54萬元，主要原因是：經(jīng)費(fèi)和工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算52.82萬元，其中，一般公共服務(wù)支出44.93萬元，占85.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.50萬元，占6.6%；衛(wèi)生健康支出2.15萬元，占4.1%；住房保障支出2.24萬元，占4.2%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算為38.82萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算為14.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中：商品和服務(wù)支出12.00萬元，主要用于僑胞之家建設(shè)相關(guān)費(fèi)用、涉僑情況調(diào)研開支、慰問困難歸僑僑眷僑屬。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.90萬元，比2020年減少0.45萬元。主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年預(yù)算持平。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年預(yù)算持平。
（三）一般性支出情況
2021年度未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算均為0萬元。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額12.01萬元，其中貨物類4.19萬元，服務(wù)類7.82萬元，工程類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本單位共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本單位整體支出和績效項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為52.82萬元，其中，基本支出38.82萬元，項(xiàng)目支出14萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。2021年本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
五、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
9、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、部門預(yù)算支出表
17、政府采購預(yù)算表
18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
19、政府性基金撥款支出預(yù)算表
20、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
23、單位（部門）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
24、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
