中國共產(chǎn)黨岳陽市岳陽樓區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部
2021年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨岳陽市岳陽樓區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中國共產(chǎn)黨岳陽市岳陽樓區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹落實和加強(qiáng)黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮區(qū)委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用。了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。組織和落實中央、省委、市委、區(qū)委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。
（二）協(xié)調(diào)開展全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究，擬訂全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策并推動落實。深入調(diào)查研究，及時向區(qū)委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各街道（鄉(xiāng)）、區(qū)直各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
（三）負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，協(xié)助各民主黨派駐區(qū)組織、區(qū)工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
（四）貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬訂全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實施，研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對處置。
（五）負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派，通報情況、反映意見，貫徹落實中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策，支持、幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，做好支持民主黨派履行職責(zé)、發(fā)揮作用的工作。
（六）統(tǒng)一管理民族宗教工作，貫徹落實黨的民族和宗教工作方針和政策，研究擬訂全區(qū)民族宗教工作的政策措施并督促落實，協(xié)調(diào)處理民族和宗教工作中的重大問題，依法管理民族宗教事務(wù)，根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作，聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界代表人士，引導(dǎo)各宗教堅持中國化方向，鞏固和發(fā)展黨同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。
（七）負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)、發(fā)揮作用，調(diào)查研究黨外知識分子情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子，開展思想政治工作，指導(dǎo)國有企業(yè)等有關(guān)單位和社會組織開展黨外知識分子統(tǒng)戰(zhàn)工作。
（八）調(diào)查研究新的社會階層人士情況并提出政策建議；負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)新的社會階層代表人士，充分發(fā)揮新的社會階層人士在推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的作用；積極探索建立新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作的機(jī)制和方法；建立一支高素質(zhì)的新的社會階層人士代表人士隊伍。指導(dǎo)有關(guān)單位和社會組織開展新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
（九）參與擬訂、推動落實鼓勵支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。
（十）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系香港、澳門、臺灣有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士，聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。
（十一）統(tǒng)一管理全區(qū)僑務(wù)工作，貫徹落實黨的僑務(wù)工作方針政策以及區(qū)委關(guān)于僑務(wù)工作的決定，調(diào)查研究全區(qū)有關(guān)僑情和僑務(wù)工作情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團(tuán)體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)和代表人士，指導(dǎo)推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育等工作，保護(hù)華僑和歸僑僑眷合法權(quán)利和利益。
（十二）指導(dǎo)街道（鄉(xiāng)）黨（工）委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。受區(qū)委委托，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)工作和區(qū)僑聯(lián)工作。
（十三）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中國共產(chǎn)黨岳陽市岳陽樓區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作委員會單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)9人，實有8人。內(nèi)設(shè)股室5個：辦公室、民主黨派和黨外干部工作辦公室、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)辦公室、民族宗教事務(wù)辦公室、僑務(wù)工作辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成。中國共產(chǎn)黨岳陽市岳陽樓區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作委員會2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中國共產(chǎn)黨岳陽市岳陽樓區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作委員會本級。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為231.48萬元。與上年相比，減少62.92萬元，減少21.37%，主要是因為厲行節(jié)約，人員調(diào)整等。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計231.48萬元，其中：財政撥款收入231.48萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計231.48萬元，其中：基本支出231.48萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為231.48萬元，與上年相比，減少62.92萬元,減少21.37%，主要是因為厲行節(jié)約，人員調(diào)整等。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出231.48萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少62.92萬元，減少21.37%，主要是因為厲行節(jié)約，人員調(diào)整等。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出231.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出218.43萬元，占94.37%；社會保障和就業(yè)（類）支出4.54萬元，占1.96%；衛(wèi)生健康（類）支出3.27萬元，占1.41%；住房保障（類）支出5.23萬元，占2.26%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為196.21萬元，支出決算數(shù)為231.48萬元，完成年初預(yù)算的117.98%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為218.43萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將各項支出計入了此項支出。決算數(shù)總體大于預(yù)算數(shù)主要是工資福利調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為157.59萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了其他宣傳事務(wù)支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預(yù)算為16.51萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了其他宣傳事務(wù)支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為7.34萬元，支出決算為4.54萬元，完成年初預(yù)算的61.85%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資調(diào)整等。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預(yù)算為3.67萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了其他宣傳事務(wù)支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類） 財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為0.44萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了其他宣傳事務(wù)支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類） 殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為0.42萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了其他宣傳事務(wù)支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為3.27萬元，支出決算為3.27萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）
年初預(yù)算為1.74萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了其他宣傳事務(wù)支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為5.23萬元，支出決算為5.23萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出231.48萬元，其中：人員經(jīng)費112.20萬元，占基本支出的48.47%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助；公用經(jīng)費119.28萬元，占基本支出的51.53%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.00萬元，支出決算為1.79萬元，完成預(yù)算的44.75%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為4.00萬元，支出決算為1.79萬元，完成預(yù)算的44.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，與上年相比減少4.06萬元，減少69.40%，減少的主要原因是單位厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.79萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.79萬元，全年共接待來訪團(tuán)組19個、來賓184人次，主要是外地統(tǒng)戰(zhàn)部門考察、上級統(tǒng)戰(zhàn)部門檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，中國共產(chǎn)黨岳陽市岳陽樓區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出119.28萬元，比上年決算數(shù)減少18.56萬元，降低13.46%。主要原因是：厲行節(jié)約和人員異動。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費3.81萬元，用于召開7次會議，人數(shù)350人，內(nèi)容為民主黨派舉行年會；開支培訓(xùn)費1.20萬元，用于開展3次培訓(xùn)，人數(shù)175人，內(nèi)容為黨外干部培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額90.80萬元，其中：政府采購貨物支出72.11萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出18.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額90.80萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額90.80萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
中國共產(chǎn)黨岳陽市岳陽樓區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為196.21萬元，執(zhí)行數(shù)為231.48萬元，完成預(yù)算的117.98%。中國共產(chǎn)黨岳陽市岳陽樓區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部整體績效自評綜述：本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
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