2023年度
中國共產(chǎn)黨岳陽市岳陽樓區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨岳陽市岳陽樓區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中國共產(chǎn)黨岳陽市岳陽樓區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、 部門職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)和加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮區(qū)委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用。了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。組織和落實(shí)中央、省委、市委、區(qū)委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。
（二）協(xié)調(diào)開展全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究，擬訂全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策并推動(dòng)落實(shí)。深入調(diào)查研究，及時(shí)向區(qū)委報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各街道（鄉(xiāng)）、區(qū)直各部門統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，協(xié)助各民主黨派駐區(qū)組織、區(qū)工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。
�。ㄋ模┴瀼芈鋵�(shí)黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬訂全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實(shí)施，研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對(duì)處置。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派，通報(bào)情況、反映意見，貫徹落實(shí)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對(duì)民主黨派的方針政策，支持、幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，做好支持民主黨派履行職責(zé)、發(fā)揮作用的工作。
�。┙y(tǒng)一管理民族宗教工作，貫徹落實(shí)黨的民族和宗教工作方針和政策，研究擬訂全區(qū)民族宗教工作的政策措施并督促落實(shí)，協(xié)調(diào)處理民族和宗教工作中的重大問題，依法管理民族宗教事務(wù)，根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作，聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界代表人士，引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國化方向，鞏固和發(fā)展黨同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)、發(fā)揮作用，調(diào)查研究黨外知識(shí)分子情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識(shí)分子，開展思想政治工作，指導(dǎo)國有企業(yè)等有關(guān)部門和社會(huì)組織開展黨外知識(shí)分子統(tǒng)戰(zhàn)工作。
�。ò耍┱{(diào)查研究新的社會(huì)階層人士情況并提出政策建議；負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)新的社會(huì)階層代表人士，充分發(fā)揮新的社會(huì)階層人士在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的作用；積極探索建立新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作的機(jī)制和方法；建立一支高素質(zhì)的新的社會(huì)階層人士代表人士隊(duì)伍。指導(dǎo)有關(guān)部門和社會(huì)組織開展新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
�。ň牛﹨⑴c擬訂、推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。
（十）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展對(duì)臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系香港、澳門、臺(tái)灣有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士，聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。
（十一）統(tǒng)一管理全區(qū)僑務(wù)工作，貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策以及區(qū)委關(guān)于僑務(wù)工作的決定，調(diào)查研究全區(qū)有關(guān)僑情和僑務(wù)工作情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)和代表人士，指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流、華文教育等工作，保護(hù)華僑和歸僑僑眷合法權(quán)利和利益。
�。ㄊ┲笇�(dǎo)街道（鄉(xiāng)）黨（工）委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。受區(qū)委委托，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)工作和區(qū)僑聯(lián)工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)本部門、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
內(nèi)設(shè)股室5個(gè)：辦公室、民主黨派和黨外干部工作辦公室、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)辦公室、民族宗教事務(wù)辦公室、僑務(wù)工作辦公室；本部門共有編制人數(shù)8人，實(shí)有8人。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位無獨(dú)立核算的下屬單位，2023年度部門決算匯總公開單位僅包括中國共產(chǎn)黨岳陽市岳陽樓區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作委員會(huì)本級(jí)。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)344.59萬元。與上年相比，增加54.9萬元，增長18.95%，主要是因?yàn)槿藛T和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)344.59萬元，其中：財(cái)政撥款收入344.59萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)344.59萬元，其中：基本支出248.83萬元，占72.21%；項(xiàng)目支出95.76萬元，占27.79%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)344.59萬元，與上年相比，增加54.9萬元，增長18.95%，主要是因?yàn)槿藛T和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出344.59萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加54.9萬元，增長（減少）18.95%，主要是因?yàn)槿藛T和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出344.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出316.47萬元，占91.84%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.04萬元，占4.07%；衛(wèi)生健康（類）支出4.94萬元，占1.43%；住房保障（類）支出9.14萬元，占2.66%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為311.65萬元，支出決算數(shù)為344.59萬元，完成年初預(yù)算的110.56%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為242.82萬元，支出決算為316.47萬元，完成年初預(yù)算的130.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算細(xì)化了行政運(yùn)行及一般事務(wù)，決算全部計(jì)入行政運(yùn)行，本年人員及項(xiàng)目支出增長。
2、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為125.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算細(xì)化了行政運(yùn)行及一般事務(wù)，決算全部計(jì)入行政運(yùn)行。
3、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.53萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算細(xì)化了行政運(yùn)行及一般事務(wù)，決算全部計(jì)入行政運(yùn)行。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為28.71萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入養(yǎng)老支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為14.26萬元，支出決算為14.04萬元，完成年初預(yù)算的98.46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入行政運(yùn)行。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.13萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入養(yǎng)老支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.67萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入養(yǎng)老支出。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.45萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入養(yǎng)老支出。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.99萬元，支出決算為4.94萬元，完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療支出調(diào)整。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.42萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療支出調(diào)整。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.69萬元，支出決算為9.14萬元，完成年初預(yù)算的85.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出248.83萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)176.84萬元，占基本支出的71.07%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)71.99萬元，占基本支出的28.93%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、資本性支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為4.19萬元，預(yù)算數(shù)為0無法統(tǒng)計(jì)百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年未申報(bào)預(yù)算數(shù)，與上年相比增加3.46萬元，增長473.97%,增長的主要原因是接待任務(wù)增加且工作加班用餐列入在內(nèi)。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為4.19萬元，預(yù)算數(shù)為0無法統(tǒng)計(jì)百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年未申報(bào)預(yù)算數(shù)，與上年相比增加3.46萬元，增長473.97%,增長的主要原因是接待任務(wù)增加且工作加班用餐列入在內(nèi)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.19萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.19萬元，全年共接待來訪團(tuán)組42個(gè)、來賓535人次，主要是香港聯(lián)誼活動(dòng)、外地統(tǒng)戰(zhàn)部門考察、加班用餐發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，中國共產(chǎn)黨岳陽市岳陽樓區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本部門無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2023年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0萬元，開支會(huì)議費(fèi)0.2萬元，因年初預(yù)算為0無法計(jì)算百分比，用于召開工作會(huì)議，人數(shù)120人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)、傳達(dá)布置工作。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0.28萬元，因年初預(yù)算為0無法計(jì)算百分比，用于參加上級(jí)部門組織的相關(guān)培訓(xùn)，人數(shù)12人，內(nèi)容為參加省委統(tǒng)戰(zhàn)部培訓(xùn)。
舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.00萬元，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額126.2萬元，其中：政府采購貨物支出68.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出57.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額126.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額126.2萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的54.42%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的45.58%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評(píng)價(jià)，撰寫了績效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出344.59萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，整體支出績效評(píng)價(jià)中，2023年整體支出344.59萬元，其中：基本支出248.83萬元，項(xiàng)目支出95.76萬元，本部門整體支出績效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分100分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金95.76萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為344.59萬元，執(zhí)行數(shù)為344.59萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：本部門各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
年初預(yù)算不嚴(yán)謹(jǐn)，造成公用經(jīng)費(fèi)和三公經(jīng)費(fèi)出現(xiàn)實(shí)際支出數(shù)超出了預(yù)算申報(bào)數(shù)。
�。ㄋ模┫乱徊礁倪M(jìn)措施
對(duì)年初預(yù)算持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求態(tài)度，合理預(yù)算全年經(jīng)費(fèi)。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附 件
中國共產(chǎn)黨岳陽市岳陽樓區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年決算報(bào)表.xlsx
2023年度中國共產(chǎn)黨岳陽市岳陽樓區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部績效自評(píng)報(bào)告.docx