2023年度中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室決算
目錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全區(qū)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理。
（二）負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作。
（三）審核納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資的同級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位（含收取規(guī)費(fèi)的事業(yè)單位）的人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)有人數(shù)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
（四）監(jiān)督檢查全區(qū)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制及機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況。
（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)政務(wù)類和公益類網(wǎng)上中文域名管理的工作。
（六）承辦區(qū)委和區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室、機(jī)構(gòu)管理股、編制管理股、機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督管理股，共四個(gè)內(nèi)設(shè)股室；下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（副科）：岳陽樓區(qū)機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心。本部門共有編制數(shù)14人，實(shí)有人數(shù)12人，退休3人。
（二）決算單位構(gòu)成。本部門下屬岳陽樓區(qū)機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制辦公室2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位本級(jí)和岳陽樓區(qū)機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為225.95萬元。與上年相比，增加9.57萬元，增長(zhǎng)4.42%，主要是因?yàn)槿藛T工資福利調(diào)整，業(yè)務(wù)工作增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)225.95萬元，其中：財(cái)政撥款收入225.95萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)225.95萬元，其中：基本支出213.98萬元，占94.70%；項(xiàng)目支出11.97萬元，占5.30%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為225.95萬元。與上年相比，增加9.57萬元，增長(zhǎng)4.42%，主要是因?yàn)?/span>人員工資福利調(diào)整，業(yè)務(wù)工作增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出225.95萬元。與上年相比，增加9.57萬元，增長(zhǎng)4.42%，主要是因?yàn)?/span>業(yè)務(wù)工作增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出225.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出199.59萬元，占88.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.64萬元，占5.59%；衛(wèi)生健康支出4.57，占2.02%；住房保障支出9.15萬元，占4.05%
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為233.99萬元，支出決算數(shù)為225.95萬元，完成年初預(yù)算的96.56%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為184.87萬元，支出決算為199.59萬元，完成年初預(yù)算的107.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資福利調(diào)整，業(yè)務(wù)工作增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.91萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為15.19萬元，支出決算為12.64萬元，完成年初預(yù)算的83.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我辦年內(nèi)人員有變動(dòng)，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.60萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.58萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.45萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.10萬元，支出決算為4.57萬元，完成年初預(yù)算的89.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我辦年內(nèi)人員有變動(dòng)，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.90萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
9、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11.39萬元，支出決算為9.15萬元，完成年初預(yù)算的88.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我辦年內(nèi)人員有變動(dòng)，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出213.98萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)181.03萬元，占基本支出的84.60%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)32.95萬元，占基本支出的15.40%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.70萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.70萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未安排公務(wù)接待活動(dòng)，與上年相比減少0.52萬元，減少100.00%，減少的主要原因是本年未安排公務(wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制辦公室購(gòu)置公務(wù)用車0輛，當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.95萬元，比上年決算數(shù)增加21.13 萬元，增長(zhǎng)178.76%。主要原因是：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、租賃費(fèi)、食堂開支增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.10萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)24人，內(nèi)容為黨建理論學(xué)習(xí)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額22.61萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.10萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出11.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.61萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.61萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出225.95萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出225.95萬元，其中：基本支出213.98萬元，項(xiàng)目支出11.97萬元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為良好。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金11.97萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0.00個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0.00個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分0.00分，自評(píng)結(jié)果等次為良好。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為225.95萬元，執(zhí)行數(shù)為225.95萬元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是堅(jiān)持把機(jī)構(gòu)編制工作放在全區(qū)事業(yè)發(fā)展大局中統(tǒng)籌謀劃，充分做強(qiáng)機(jī)構(gòu)、配優(yōu)編制，挖潛機(jī)構(gòu)編制使用效益，積極向上爭(zhēng)取，新設(shè)、升格區(qū)供銷合作聯(lián)社、區(qū)民兵訓(xùn)練中心、區(qū)黨政專用通信技術(shù)中心、區(qū)司法局東茅嶺司法所等科級(jí)機(jī)構(gòu)，為服務(wù)區(qū)委、區(qū)政府中心工作和重大戰(zhàn)略提供堅(jiān)強(qiáng)有力的保障。圍繞區(qū)委、區(qū)政府“十個(gè)奮力”重要任務(wù)，聚焦招商引資、壯大產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)工作，盤活用好機(jī)構(gòu)編制資源；二是始終把“以人民為中心”理念貫穿機(jī)構(gòu)編制工作全過程，將有限的機(jī)構(gòu)編制資源精準(zhǔn)投放到民生領(lǐng)域。為教育、衛(wèi)健等領(lǐng)域公開招聘、選調(diào)和人才引進(jìn)提供用編保障；三是針對(duì)物業(yè)管理難題，在全區(qū)街道推廣評(píng)估試點(diǎn)成果，設(shè)置物業(yè)管理機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)人員力量，并為“群英斷是非”搭建平臺(tái)，在短短數(shù)月內(nèi)就解決了數(shù)百件物業(yè)糾紛問題，贏得社會(huì)良好反響；四是嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于規(guī)范岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)使用的暫行規(guī)定》，持續(xù)采取“一單位一策”舉措，對(duì)超編單位“只出不進(jìn)”或“退多補(bǔ)一”，對(duì)滿編單位“先出后進(jìn)”“空編再補(bǔ)”，空編單位因工作需要進(jìn)人，原則上優(yōu)先從超編單位調(diào)劑人員；五是為促進(jìn)市直下放機(jī)構(gòu)同序列融合管理，將湖南民族職業(yè)學(xué)院附屬小學(xué)及示范幼兒園進(jìn)行了統(tǒng)一更名；為有效承接市直下放的防洪大堤管理維護(hù)事權(quán)，理順市、區(qū)權(quán)責(zé)，為區(qū)水利局設(shè)立專門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為“守護(hù)好一江碧水”，解決王家河治水難題，優(yōu)化調(diào)整了王家河公園管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和編制，強(qiáng)化了人員力量；六是支部吸收1名中共正式黨員和1名中共預(yù)備黨員為政治機(jī)關(guān)建設(shè)提供了堅(jiān)強(qiáng)組織保障。始終堅(jiān)持黨管機(jī)構(gòu)編制基本原則，把政治建設(shè)貫穿工作全過程，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，以及“一月一課一片一實(shí)踐”活動(dòng)，全年集中理論學(xué)習(xí)14次、黨員講黨課10次，進(jìn)一步把準(zhǔn)了政治方向，筑牢了政治忠誠(chéng)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是使用公務(wù)卡方面需要進(jìn)一步加強(qiáng)；二是對(duì)個(gè)別項(xiàng)目資金使用方面預(yù)算不夠細(xì)致，出現(xiàn)實(shí)際支出數(shù)超出了預(yù)算申報(bào)數(shù)和出現(xiàn)項(xiàng)目資金結(jié)余數(shù)額多的情況。下一步改進(jìn)措施：一是加大對(duì)公務(wù)卡的使用力度；二是加強(qiáng)做好各項(xiàng)目資金的預(yù)算工作，既要確保各項(xiàng)工作順利地開展，又要做好厲行節(jié)約，力爭(zhēng)把成本降低。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
附件1：2023年度部門決算表_中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室.xlsx
二、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件2：2023年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告_中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室.docx