2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門概況
一、部門職責(zé)
（一）加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。
（二）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。
（三）協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。
（四）促進(jìn)行業(yè)協(xié)商會(huì)改革發(fā)展。
（五）參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
（六）引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公優(yōu)質(zhì)經(jīng)濟(jì)人士依法誠信經(jīng)營，了解反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士訴求，幫助其依法維護(hù)合法權(quán)益。
（七）依法加強(qiáng)會(huì)產(chǎn)管理、經(jīng)營和保護(hù)。
（八）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：機(jī)關(guān)設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)股室，辦公室和經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)股，下屬事業(yè)股級(jí)二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)（民營企業(yè)服務(wù)中心）。本部門共有編制人數(shù)8人，實(shí)有7人。
（二）決算單位構(gòu)成。本部門下屬單位民營企業(yè)服務(wù)中心，岳陽市岳陽樓區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年部門決算匯總公開單位包括岳陽市岳陽樓區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)本級(jí)和民營企業(yè)服務(wù)中心。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為208.26萬元。與上年相比，增加68.48萬元，增長48.99%，主要是因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)調(diào)資，項(xiàng)目工作業(yè)務(wù)增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)208.26萬元，其中：財(cái)政撥款收入195.58萬元，占93.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入12.68萬元，占6.09%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)208.26萬元，其中：基本支出153.21萬元，占73.57%；項(xiàng)目支出55.05萬元，占26.43%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為195.58萬元，與上年相比，增加55.8萬元，增長39.92%，主要是因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)調(diào)資，項(xiàng)目工作業(yè)務(wù)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出195.58萬元，占本年支出合計(jì)的0.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加55.8萬元，增長39.92%，主要是因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)調(diào)資，項(xiàng)目工作業(yè)務(wù)增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出195.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出176.62萬元，占90.31%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.12萬元，占4.66%；衛(wèi)生健康支出3.35萬元，占1.71%；住房保障支出6.49萬元，占3.32%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為135.24萬元，支出決算數(shù)為195.58萬元，完成年初預(yù)算的144.62%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為95.25萬元，支出決算為176.62萬元，完成年初預(yù)算的185.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)資，項(xiàng)目工作業(yè)務(wù)增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.33萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.36萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.92萬元，支出決算為9.12萬元，完成年初預(yù)算的91.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.96萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.41萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.30萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.35萬元，支出決算為3.35萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照預(yù)算執(zhí)行。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.93萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.44萬元，支出決算為6.49萬元，完成年初預(yù)算的87.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出147.25萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)121.02萬元，占基本支出的82.19%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)26.23萬元，占基本支出的17.81%，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬元，支出決算為7.57萬元，完成預(yù)算的378.50%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.92萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做預(yù)算，本年安排因公出國（境），與上年相比增加5.92萬元，由于上年決算數(shù)為零，無法計(jì)算百分比，增長的主要原因是安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為1.65萬元，完成預(yù)算的83.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加0.15萬元，增長10.00%，增長的主要原因是異地商會(huì)建設(shè)、部門間交流活動(dòng)增加。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.65萬元，占21.80%，因公出國（境）費(fèi)支出決算5.92萬元，占78.20%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為5.92萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)5人次，開支內(nèi)容包括：商務(wù)活動(dòng)支出5.92萬元，主要用于推動(dòng)民營企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略，進(jìn)行國際市場考察，促進(jìn)國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，學(xué)習(xí)商業(yè)理念、政策主張。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.65萬元，全年共接待來訪團(tuán)組4個(gè)、來賓413人次，主要是異地商會(huì)建設(shè)、部門間交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)購置公務(wù)用車0輛，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.13萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算百分比。用于開展2次培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為新進(jìn)公務(wù)員黨校黨建理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)、人員培訓(xùn)等。
本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額46.08萬元，其中：政府采購貨物支出35.93萬元、政府采購工程支出0.10萬元、政府采購服務(wù)支出10.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額46.08萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額46.08萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評(píng)價(jià)，撰寫了績效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出195.58萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績效自評(píng)中，2023年整體支出208.26萬元，其中：基本支出153.21萬元，項(xiàng)目支出55.05萬元，本部門整體支出績效自評(píng)綜合評(píng)分99分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為良好。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金55.05萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來看，項(xiàng)目績效自評(píng)得分0.00分，自評(píng)結(jié)果等次為0.00。
（二）部門決算中績效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為208.26萬元，執(zhí)行數(shù)為208.26萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：2023年，在抓好機(jī)關(guān)黨員干部黨史學(xué)習(xí)教育的同時(shí)，我們還負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)商會(huì)協(xié)會(huì)黨委下屬黨支部開展學(xué)習(xí)教育。在會(huì)員中深入開展理想信念教育實(shí)踐活動(dòng)。深入開展企業(yè)幫扶，各區(qū)級(jí)聯(lián)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任單位先后下到聯(lián)點(diǎn)企業(yè)開展走訪調(diào)研。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效管理要進(jìn)一步加強(qiáng)，將績效理念貫穿于預(yù)算編制與執(zhí)行的全過程。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步落實(shí)有關(guān)文件精神，抓好財(cái)務(wù)管理工作。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
附件1：2023年部門決算表_岳陽市岳陽樓區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì).xlsx
二、2023年度部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
附件2：2023 年度績效自評(píng)報(bào)告_岳陽市岳陽樓區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì).docx