2023年度中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽市岳陽樓區(qū)委員會部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽市岳陽樓區(qū)委員會部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽市岳陽樓區(qū)委員會部門概況
一、部門職責(zé)
（一）領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)工作，組織全區(qū)共青團(tuán)組織圍繞岳陽樓區(qū)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開展工作，在岳陽樓區(qū)政治、經(jīng)濟、文化等活動中發(fā)揮黨的助手作用。
（二）圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，推進(jìn)全區(qū)青少年精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織實施全區(qū)青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)全區(qū)青年志愿者工作的開展。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)共青團(tuán)工作和青年工作的理論研究；向區(qū)委、區(qū)政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作。
（四）負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)全區(qū)團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè)，推進(jìn)全區(qū)團(tuán)的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、部門團(tuán)委書記以及選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部；指導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)組織協(xié)助有關(guān)部門開展青年人力資源開發(fā)工作。
（五）協(xié)助有關(guān)部門做好全區(qū)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。
（六）指導(dǎo)和幫助區(qū)青聯(lián)、區(qū)少先隊工作委員會開展工作。
（七）承辦區(qū)委、區(qū)政府和團(tuán)市委交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽市岳陽樓區(qū)委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、青年發(fā)展部、學(xué)少部，共3個內(nèi)設(shè)股室。本部門共有編制人數(shù)5人，實有4人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽市岳陽樓區(qū)委員會2023年部門決算匯總公開單位僅包括中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽市岳陽樓區(qū)委員會本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為107.21萬元。與上年相比，增加5.98萬元，增長5.91%，主要是因為人員工資福利的調(diào)整。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計107.21萬元，其中：財政撥款收入107.21萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計107.21萬元，其中：基本支出89.49萬元，占83.47%；項目支出17.72萬元，占16.53%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為71.21萬元，與上年相比，減少30.02萬元，減少29.66%，主要是因為有其他收入補足。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出71.21萬元，占本年支出合計的66.42%，與上年相比，財政撥款支出減少30.02萬元，減少29.66%，主要是因為有其他收入補足。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出71.21萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出64.28萬元，占90.27%；社會保障和就業(yè)支出3.29萬元，占4.62%；衛(wèi)生健康支出1.23萬元，占1.73%；住房保障支出2.41萬元，占3.38%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為86.19萬元，支出決算數(shù)為71.21萬元，完成年初預(yù)算的82.62%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.94萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做預(yù)算，年中追加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為75.41萬元，支出決算為63.34萬元，完成年初預(yù)算的83.99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：合理控制費用開支。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為3.93萬元，支出決算為3.29萬元，完成年初預(yù)算的83.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)動導(dǎo)致。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為1.96萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.15萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0.10萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為1.29萬元，支出決算為1.23萬元，完成年初預(yù)算的95.35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)動導(dǎo)致。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為0.40萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為2.95萬元，支出決算為2.41萬元，完成年初預(yù)算的81.69%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)動導(dǎo)致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出53.49萬元，其中：
人員經(jīng)費39.76萬元，占基本支出的74.33%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助。
公用經(jīng)費13.73萬元，占基本支出的25.67%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽市岳陽樓區(qū)委員會購置公務(wù)用車0輛，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，會議費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為1.26萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比。用于召開2次會議，人數(shù)30人，內(nèi)容為部門工作的開展。
培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.33萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比。用于開展2次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為青少年事業(yè)發(fā)展、縣域共青團(tuán)改革校地合作等方面的工作交流。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額24.32萬元，其中：政府采購貨物支出2.92萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出21.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.32萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.32萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出71.21萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出107.21萬元，其中：基本支出89.49萬元，項目支出17.72萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99分，評價結(jié)果等次為良好。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為107.21萬元，執(zhí)行數(shù)為107.21萬元，完成預(yù)算的100.00%。
績效目標(biāo)完成情況：2023年，團(tuán)區(qū)委堅持以習(xí)近平關(guān)于青年工作重要思想為指導(dǎo)，堅守“政治建團(tuán)、思想立團(tuán)、固本興團(tuán)、改革強團(tuán)、從嚴(yán)治團(tuán)”工作方針，切實加強自身建設(shè)，不斷推進(jìn)工作創(chuàng)新，積極服務(wù)中心大局，促進(jìn)青年健康成長，團(tuán)的各項事業(yè)實現(xiàn)新發(fā)展。主要工作亮點有：1.持續(xù)推進(jìn)“全國青年發(fā)展型縣域試點”，在試點工作中期評估中我區(qū)獲95分好成績。2.圓滿完成了團(tuán)中央關(guān)于“縣域共青團(tuán)組織改革”任務(wù)，采取專職、兼職、掛職等方式配齊班子，實現(xiàn)青年之家等實體陣地街道鄉(xiāng)全覆蓋，豐富拓展了團(tuán)的基層組織形態(tài)，健全了工作目標(biāo)責(zé)任制、考評制等各類規(guī)章制度。3.圓滿順利召開共青團(tuán)岳陽樓區(qū)第五次代表大會，區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)曾書記、白區(qū)長、胡書記、鄧區(qū)長、袁部長、童主任及團(tuán)市委綦書記出席會議。會議全面總結(jié)經(jīng)驗，明確目標(biāo)，選舉產(chǎn)生了新一屆團(tuán)區(qū)委班子。4.成立“岳陽樓區(qū)青年聯(lián)合會”（簡稱“青聯(lián)”）并召開一屆一次委員會，青聯(lián)能夠更廣泛地引導(dǎo)組織動員青年投身岳陽樓區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算管理制度不夠完善，年初預(yù)算不夠精細(xì)，建立更加規(guī)范的預(yù)算制度和標(biāo)準(zhǔn)化管理體系；二是內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善，隨著資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn)，我單位內(nèi)部機構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)的優(yōu)化，建立健全了財務(wù)管理制度、費用報銷規(guī)程等制度，但仍需進(jìn)一步強化財務(wù)約束監(jiān)督體制。
下一步改進(jìn)措施：一是預(yù)算財務(wù)分析常態(tài)化，定期做好預(yù)算支出財務(wù)分析，做好單位整體支出預(yù)算評價工作；二是建立績效評價管理工作的長效機制，將績效評價作為各部門的日常性工作，加強相關(guān)培訓(xùn)。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
附件1：2023年公開決算表_中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽市岳陽樓區(qū)委員會.xlsx
二、2023年度部門整體支出績效自評報告
