岳陽樓區(qū)總工會2024年預算公開
來源：區(qū)總工會 2024-01-08 14:29
目 錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5.支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6.財政撥款收支總表
7.一般公共預算支出表
8.一般公共預算基本支出
9.一般公共預算基本支出表(按部門預算經濟分類)
10.一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
11.一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
12.一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
13.一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
14.一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
15.一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
16.一般公共預算“三公”經費支出表
17.政府性基金預算支出表
18.政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
19.政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
20.國有資本經營預算支出表
21.財政專戶管理資金預算支出表
22.專項資金預算匯總表
23.項目支出績效目標表
24.部門整體支出績效目標表
25.國有資產占有和使用情況表
26.政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、根據黨的基本理論、基本路線和基本綱領,遵照《工會法》《工會章程》和全國總工會、省總工會、市總工會確定的工會工作指導方針和任務，圍繞大局，結合岳陽樓區(qū)實際，指導全區(qū)工會工作。
2、貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會、市總工會和區(qū)工會代表大會的決議，依照法律和章程，組織和指導全區(qū)各級工會履行維護、建設、參與、教育等社會職能，組織開展工會各項工作;領導區(qū)總工會所屬事業(yè)單位的工作。
3、對有關職工利益的重大問題進行調查研究,向區(qū)委、區(qū)政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關政策、措施和制度的制定;對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調查處理。
4、負責工會理論研究,為各級工會提供理論政策服務;制定工會的各項組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《工會法》《工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導工會自身改革和建設；指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主、決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,建立健全調整勞動關系、維護職工勞動權益的平等協商制度和集體合同制度。
5、協助各街道(鄉(xiāng))黨工委和區(qū)直單位黨組管理街道(鄉(xiāng))工會和區(qū)級產業(yè)工會的領導班子；監(jiān)督所屬事業(yè)單位黨員干部黨風廉政建設情況；研究制定工會干部的管理制度和培訓規(guī)劃，負責所屬基層單位、街道(鄉(xiāng))、區(qū)級產業(yè)工會及非公企業(yè)工會領導干部的培訓工作。
6、受區(qū)政府委托，承擔全國、全省、全市勞動模范的推薦、管理和區(qū)勞動模范的推薦、評選、管理工作；負責全國、省級、市級“五一”勞動獎和工人先鋒號的推薦、管理工作和區(qū)級勞動模范、“五一”勞動獎和工人先鋒號的評選、表彰、管理工作。
7、負責工會經費的管理、審查、審計工作。負責制定本級工會財務規(guī)章制度。嚴格遵守財經紀律,做好工會經費的“收、管、用”。負責工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導、協調工作;負責指導和監(jiān)督全區(qū)工會資產管理工作,負責區(qū)總工會資產的保值和增值。8、負責工會組織建設,抓好工會組建與會員發(fā)展。
9、負責全區(qū)困難職工的幫扶工作，承擔區(qū)“雙聯”幫扶等日常工作。
10、負責本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
�。ǘC構設置
1、岳陽樓區(qū)總工會機關共設有7個股室：辦公室、法律保障部、女工部、財務部、組織部、經濟工作部、機關支部，下設1個二級機構：岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心。核定編制24個，其中行政編制16個，機關工勤編1個，事業(yè)編制8個；實有在編在崗人員21個，其中行政編制12個，機關工勤編1個，事業(yè)編制8個；退休人員14人。
2、預算單位構成。本次2024年部門預算公開范圍為岳陽樓區(qū)總工會本級以和二級機構岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心（由于上級工會有要求，區(qū)困難職工幫扶中心賬戶只能用于幫扶專項資金使用，幫扶中心的人員工資福利支出、行政、業(yè)務等支出都在區(qū)總工會列支，因此，納入2024年部門預算編制范圍為岳陽市岳陽樓區(qū)總工會本級和岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心）。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算406.42萬元，其中，一般公共預算撥款406.42萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空�！保┦杖胼^去年增加12.49萬元，主要是因為有新增工作人員，人員經費的增加。
�。ǘ┲С鲱A算2023年本單位支出預算406.42萬元，其中，一般公共服務298.91萬元，社會保障和就業(yè)支出71.69萬元，衛(wèi)生健康支出12.35萬元，住房保障支出23.46萬元。支出較去年增加12.49萬元，其中基本支出406.42萬元，無項目支出。其中基本支出較上年增加12.49萬元主要是因為人員經費的增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算406.42萬元，其中，一般公共服務支出406.42萬元，占100%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預算數為406.42萬元其中：人員經費332.62萬元，主要包括：基本工資92.13萬元、津貼補貼30.36萬元、伙食費補助10.5萬元、獎金68.21萬元、績效工資22.81萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.29萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費12.35萬元、其他社會保障繳費2.3萬元、住房公積金23.46萬元；對個人和家庭補助39.21萬元；公用經費：37.8萬元，主要是商品和服務支出37.8萬元，包括辦公費1.5萬元、印刷費1萬元、水電費2.4萬元、維護費1萬元、會議費1.5萬元、培訓費1.5萬元、勞務費0.5萬元、工會經費6.1萬元、其他交通費15.5萬元、租賃費：1.8萬元、差旅費：0.2萬元、物業(yè)管理費：1.2萬元、其他商品和服務支出3.6萬元。
（二）業(yè)務工作經費：2024年業(yè)務支出年初預算數為36萬元，其中：業(yè)務工作經費支出36萬元，主要用于勞模慰問、特困幫扶、職業(yè)化配套等業(yè)務經費。四、政府性基金預算支出2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款37.8萬元，比上年增加3.6萬元，主要是人員經費增加。（二）“三公”經費預算本單位2024年“三公”經費預算數0萬元。其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.5萬元，貫徹上級文件精神厲行節(jié)約。（三）一般性支出情況本單位2024年會議費預算1.5萬元，擬召開2次會議，人數200人，內容為岳陽樓區(qū)勞模宣講和芙女職工蓉公益講堂；培訓費預算1.5萬元，擬開展2次培訓，人數220人，內容為一戶一產業(yè)培訓費；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
�。ㄋ模┱少徢闆r本單位2024年政府采購預算總額64萬元，其中貨物類32萬元，服務類32萬元。比上一年減少127.82萬元，主要是工程類減少，辦公樓裝修已完工。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況截至上一年12月底，本單位固定資產原值合計0萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0萬元；通用設備原值小計0萬元；專用設備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計0萬元。本單位無形資產原值合計0萬元。本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為298萬元，其中，基本支出348.93萬元，項目支出45萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-22。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯涃M：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿�、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第二部分 單位預算公開表格
