2023年度中共岳陽市岳陽樓區(qū)委政策研究中心部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委政策研究中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委政策研究中心部門概況
一、部門職責
主要負責對全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)濟、政治、文化、黨建等方面的重大問題進行了調查研究，提出意見和建議，供區(qū)委決策參考等工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。中共岳陽市岳陽樓區(qū)委政策研究中心內設機構包括：文稿調研股、黨刊編輯股2個股室。本部門核定全額撥款事業(yè)編制12名。設主任1名，副主任2名，實有人數(shù)9名。
決算單位構成。本部門無下屬單位，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委政策研究中心2023年部門決算匯總公開單位僅包括中共岳陽市岳陽樓區(qū)委政策研究中心本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為119.65萬元。與上年相比，增加7.92萬元，增長7.09%，主要是因為項目業(yè)務工作增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計119.65萬元，其中：財政撥款收入119.65萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計119.65萬元，其中：基本支出97.90萬元，占81.82%；項目支出21.75萬元，占18.18%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為119.65萬元，與上年相比，增加7.92萬元，增長7.09%，主要是因為項目業(yè)務工作增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出119.65萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加7.92萬元，增長7.09%，主要是因為項目業(yè)務工作增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出119.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出104.52萬元，占87.36%；社會保障和就業(yè)支出7.23萬元，占6.04%；衛(wèi)生健康支出2.51萬元，占2.10%；住房保障支出5.39萬元，占4.50%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為101.29萬元，支出決算數(shù)為119.65萬元，完成年初預算的118.13%，其中：
1、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為81.65萬元，支出決算為104.52萬元，完成年初預算的128.01%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員工資福利增加，項目業(yè)務工作增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為7.38萬元，支出決算為7.23萬元，完成年初預算的97.97%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年內人員調動。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為3.69萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0.29萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.19萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為2.55萬元，支出決算為2.51萬元，完成年初預算的98.43%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年內人員調動。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為5.54萬元，支出決算為5.39萬元，完成年初預算的97.29%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年內人員調動。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出97.90萬元，其中：
人員經(jīng)費89.38萬元，占基本支出的91.30%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助。
公用經(jīng)費8.52萬元，占基本支出的8.70%，主要包括辦公費、印刷費、培訓費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為零，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委政策研究中心購置公務用車0輛，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，培訓費年初預算0.10萬元，支出決算為0.05萬元，完成年初預算的50.00%。用于開展1次培訓，人數(shù)10人，內容為政策的解讀等。
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額26.89萬元，其中：政府采購貨物支出19.73萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出7.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.89萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.89萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出119.65萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出119.65萬元，其中：基本支出97.90萬元，項目支出21.75萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99分，評價結果等次為良好。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金21.75萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0.00個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0.00個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分99分，自評結果等次為良好。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為0.00分。全年預算數(shù)為 119.65 萬元，執(zhí)行數(shù)為 119.65 萬元，完成預算的100.00%。
績效目標完成情況：各項資金主要用途是確保單位的正常運轉，促進各項工作任務順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內，“四本預算”支出的績效目標基本完成情況；對全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)濟、政治、文化、黨建等方面的重大問題進行了調查研究，提出意見和建議，供區(qū)委決策參考等工作。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：主要存在問題是年初預算不嚴謹，導致實際支出數(shù)多于預算申報數(shù)。
下一步改進措施：適應工作的新形勢、新變化、新要求，努力提高業(yè)務工作能力，對年初預算持高標準、嚴要求態(tài)度，合理預算全年經(jīng)費。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
附件1：2023年度部門決算表_中共岳陽市岳陽樓區(qū)委政策研究中心.xlsx
二、2023年度部門整體支出績效自評報告
附件2：2023年度績效自評報告_中共岳陽市岳陽樓區(qū)委政策研究中心.docx