中共岳陽市岳陽樓區(qū)委政策研究中心2024年度
單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
主要負(fù)責(zé)對全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)、政治、文化、黨建等方面的重大問題進(jìn)行了調(diào)查研究，提出意見和建議，供區(qū)委決策參考等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)委政研中心核定全額撥款事業(yè)編制12名。設(shè)主任1名，副主任2名，實有人數(shù)9名。內(nèi)設(shè)文稿調(diào)研股、黨刊編輯股（因機(jī)構(gòu)改革，根據(jù)《中共岳陽市岳陽樓區(qū)委政策研究中心職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》，新增兩個股室）。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2024年單位預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算127.84萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款127.84萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.0萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加26.55萬元，主要是因為人員變動工資結(jié)構(gòu)調(diào)整、工作經(jīng)費有所增加。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算127.84萬元，其中，一般公共服務(wù)支出105.92萬元，社會保障和就業(yè)支出10.62萬元，衛(wèi)生健康支出3.81萬元，住房保障支出7.49萬元。支出較去年增加26.55萬元，其中基本支出增加29.55萬元，項目支出減少3.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，項目支出減少主要是因為事務(wù)有所減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算127.84萬元，其中，一般公共服務(wù)支出105.92萬元，占82.85%；社會保障和就業(yè)支出10.62萬元，占8.31%；衛(wèi)生健康支出3.81萬元，占2.98%；住房保障支出7.49萬元，占5.86%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為113.84萬元，其中：人員經(jīng)費97.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補(bǔ)助費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出16.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、其他交通費用。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為14.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出14.00萬元，主要用于對全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)、政治、文化、黨建等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，做好決策參考、黨委信息、文稿撰寫等工作。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。與上年度一致，主要原因是厲行節(jié)儉，無“三公”經(jīng)費開支。
（三）一般性支出情況
2024年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額22.00萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類5.32萬元，服務(wù)類16.68元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計5.04萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計3.55萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計1.49萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2023年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為127.84萬元，其中，基本支出113.84萬元，項目支出14.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表24。納入2024年項目支出績效目標(biāo)的項目個，涉及項目支出的金額為14.00萬元，其中，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目14.00萬元；2024年度本單位無重點績效項目。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
（見附件）
